Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0115/21 | Nákup pekárenských výrobkov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 112,03 € | 19.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/21 | Nákup potravín ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 710,57 € | 18.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | Odvoz bioodpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 69,12 € | 16.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | 20 párov látkových návlekov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ZSMN, n.o. | 37926861 | 40,00 € | 16.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021/07 | Zmluva o spolupráci na projekte Online Educate Slovakia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AIESEC Comenius University | 30814146 | Iné | 120,00 € | 16.11.2021 | 16.11.2021 | 26.11.2021 | 16.11.2021 | Ing. Jana Orthová | riaditeľka | Zmluva |
| DFBV/0160/21 | Signalizácia 10/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 15.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/21 | Nákup potravín ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALFA-R FOOD, s.r.o. | 36269948 | 251,60 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/21 | Nákup potravín ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 534,93 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0075/21 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 391,36 € | 15.11.2021 | 19.11.2021 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0110/21 | Nákup potravín ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 222,95 € | 12.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/21 | Nákup potravín ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 715,43 € | 12.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/21 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 102,78 € | 12.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0077/21 | Perá s logom školy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | National Pen | 97264440 | 125,44 € | 11.11.2021 | 10.12.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0159/21 | Gumená rohož + materiál na jej upevnenie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 147,60 € | 09.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | Telefón 10/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,15 € | 09.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 11,32 € | 08.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 253,55 € | 08.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/21 | Nákup potravín ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALFA-R FOOD, s.r.o. | 36269948 | 273,55 € | 08.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/21 | Nákup potravín ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 768,79 € | 08.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/21 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 231,00 € | 08.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra |