Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4262
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0041/22 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 305,27 € | 12.05.2022 | 10.06.2022 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0091/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 409,74 € | 10.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 112,40 € | 10.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | Občerstvenie - porada riaditeľov stredných škôl BSK | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 31,37 € | 10.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 318,32 € | 09.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/22 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 55,21 € | 09.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | Telefón 5/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,56 € | 09.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 382,95 € | 06.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 81,40 € | 06.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0037/22 | Občerstvenie-porada riaditeľov stredných škôl BSK | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 31,37 € | 06.05.2022 | 09.06.2022 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0086/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 479,50 € | 04.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | Výkon zodpovednej osoby 05/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.05.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 330,80 € | 02.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 201,50 € | 02.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 212,40 € | 28.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 73,26 € | 28.04.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 569,83 € | 27.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 52,69 € | 27.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0036/22 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 212,40 € | 26.04.2022 | 09.06.2022 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0081/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 677,37 € | 25.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra |