Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4262
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0123/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 241,19 € | 29.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | Nákup elektronických stravných lístkov 272ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 172,47 € | 29.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 289,62 € | 27.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | Darčekové balíčky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | BT-FLOWERS s.r.o. | 46626646 | 360,00 € | 27.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | Prenájom Domu kultúry pri príležitosti 30. výročia vzniku školy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CULTUS Ružinov, a.s. | 35874686 | 100,00 € | 27.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/22 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 63,43 € | 27.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0080/22 | Vybavenie telocvične - športové náradie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ŠPORTUJEME, s.r.o. | 44484828 | 566,00 € | 27.06.2022 | 06.10.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0055/22 | Prenájom Domu kultúry-30.výročie školy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CULTUS Ružinov, a.s. | 35874686 | 100,00 € | 22.06.2022 | 30.06.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0056/22 | Darčekové balíčky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | BT-FLOWERS s.r.o. | 46626646 | 360,00 € | 22.06.2022 | 30.06.2022 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0119/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 305,92 € | 20.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 237,65 € | 20.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 420,69 € | 17.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 466,80 € | 17.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | Čokoláda s logom školy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jankina s.r.o. | 52604756 | 55,60 € | 17.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | Čokolízatko 420ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jankina s.r.o. | 52604756 | 247,80 € | 17.06.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0048/22 | Čokoláda s logom školy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jankina s.r.o. | 52604756 | 55,60 € | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0089/22 | Mini medovníčky s logom školy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | iCukraren.sk, s.r.o. | 35791578 | 163,90 € | 16.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0049/22 | Mini medovníčky s logom školy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | iCukraren.sk, s.r.o. | 35791578 | 163,90 € | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0053/22 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 20,39 € | 15.06.2022 | 21.06.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0054/22 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 466,80 € | 15.06.2022 | 21.06.2022 | Objednávka |