Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0002/22 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 26,24 € | 14.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie - vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 18,02 € | 13.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | Prenájom kopírovacieho stroja - materiál na kópie zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 29,04 € | 13.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 544,05 € | 12.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 328,37 € | 12.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 420,57 € | 12.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 190,74 € | 12.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0001/22 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 26,24 € | 12.01.2022 | 03.02.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0214/21 | Zásuvka medzikus s vypínačom 25ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRAKTIS SK s.r.o. | 50403125 | 44,58 € | 11.01.2022 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | Telefón 12/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,29 € | 11.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | Signalizácia 12/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 05.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | Inzercia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 264,00 € | 04.01.2022 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | Ochranná podložka pod stoličku | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 144,00 € | 04.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | Aktualizačné vzdelávanie - Internetová bezpečnosť | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Interaktívna škola, s.r.o. | 45888329 | 400,00 € | 30.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | Služby počítačovej siete 10-12/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 30.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | Perá s podtlačou | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | National Pen | 97264440 | 117,45 € | 30.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| 2021/08 | Darovacia zmluva | Obchodná akadémia Nevädzová 3, Bratislava | 17327652 | Záchrana OZ | 42233097 | Iné | 0,00 € | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 14.01.2022 | Ing. Jana Orthová | riaditeľka | Zmluva | |
| VO/0111/21 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 0,00 € | 30.12.2021 | 18.01.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0117/21 | Inzercia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 264,00 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0115/21 | Aktualizačné vzdelávanie - Internetová bezpečnosť | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Interaktívna škola, s.r.o. | 45888329 | 400,00 € | 29.12.2021 | 18.01.2022 | Objednávka |