Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0013/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALFA-R FOOD, s.r.o. | 36269948 | 477,01 € | 24.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 833,89 € | 24.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 295,66 € | 24.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 85,14 € | 24.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 102,78 € | 24.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/22 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 124,21 € | 24.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0005/22 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 223,37 € | 21.01.2022 | 03.02.2022 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0010/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 355,13 € | 19.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | Práva na používanie aktuálnej verzie účt. programu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 16,08 € | 19.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | Toner | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 58,80 € | 19.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0003/22 | Montáž kuchynskej stenovej batérie ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | VANÁK SK, s.r.o. | 51297418 | 65,00 € | 19.01.2022 | 03.02.2022 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0008/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 266,73 € | 17.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 301,44 € | 17.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/22 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 20,80 € | 17.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0002/22 | Toner | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 58,80 € | 17.01.2022 | 03.02.2022 | Objednávka | |||||
| 2022/01 | Zmluva - údržba PC systémov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 2 400,00 € | 17.01.2022 | 17.01.2022 | 17.01.2022 | Ing. Jana Orthová | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0218/21 | Odvoz bioodpadu 12/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 8,64 € | 17.01.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALFA-R FOOD, s.r.o. | 36269948 | 517,12 € | 14.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 212,11 € | 14.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | Energie 1/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 535,00 € | 14.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra |