Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4262
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0094/22 | Čipové karty na stravovanie ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TransData s.r.o. | 35741236 | 180,00 € | 28.10.2022 | 08.11.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0167/22 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 450,70 € | 27.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 393,61 € | 26.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 115,50 € | 26.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0096/22 | List-bianco s vodotlačou | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 310,20 € | 25.10.2022 | 14.11.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0093/22 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 450,70 € | 21.10.2022 | 28.10.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0166/22 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 191,59 € | 21.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 270,41 € | 20.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 132,00 € | 20.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 400,48 € | 20.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0092/22 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 191,59 € | 19.10.2022 | 28.10.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0165/22 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 60,00 € | 19.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | Odvoz bioodpadu 9/2022 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,56 € | 18.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | Servisné práce servera 7-9/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 720,00 € | 17.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | Paušál 13.10.22-12.11.22 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,50 € | 17.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 93,60 € | 17.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0102/22 | Členský príspevok do Asociácie stredných škôl Slovenska | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 16.10.2022 | 18.11.2022 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0158/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 294,82 € | 14.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 257,08 € | 14.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0090/22 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 93,60 € | 13.10.2022 | 20.10.2022 | Objednávka |