Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0031/22 | Školenie: Pracovno-právne vzťahy v školstve | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,54 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0047/22 | Preprava materiálu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ing. GODÁNY Eugen - nákladná preprava | 34251294 | 36,00 € | 25.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | Nákup potravín na posedenie z príležitosti Dňa učiteľov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 152,01 € | 25.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | Nákup potravín na posedenie z príležitosti Dňa učiteľov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 90,73 € | 25.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALFA-R FOOD, s.r.o. | 36269948 | 317,63 € | 25.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0032/22 | Výmena vadnej batérie zabezpečovacieho zariadenia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ivan GRIMPLINY-GK SECURITY | 34984895 | 52,80 € | 25.03.2022 | 05.04.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0029/22 | Nákup potravín na posedenie-Deň učiteľov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 90,73 € | 24.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0030/22 | Preprava materiálu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ing. GODÁNY Eugen - nákladná preprava | 34251294 | 36,00 € | 24.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0060/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 436,38 € | 23.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 96,24 € | 23.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/22 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 53,36 € | 23.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 93,60 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | Kancelárske a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 89,94 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0028/22 | Nákup potravín na posedenie-Deň učiteľov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 152,01 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0058/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 243,84 € | 21.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 277,20 € | 21.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0026/22 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 93,60 € | 18.03.2022 | 24.03.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0027/22 | Hygienické a kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 89,94 € | 18.03.2022 | 24.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0042/22 | Oprava umývačky riadu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 186,00 € | 18.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALFA-R FOOD, s.r.o. | 36269948 | 253,54 € | 18.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra |