Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4434
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0021/23 | Hygienické a čistiace potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 190,31 € | 30.03.2023 | 04.04.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0022/23 | Hygienické a čistiace potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 566,99 € | 30.03.2023 | 04.04.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0023/23 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 216,00 € | 30.03.2023 | 05.04.2023 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0063/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 273,37 € | 30.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 520,42 € | 28.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 089,27 € | 28.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 752,97 € | 27.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 370,64 € | 27.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 541,43 € | 24.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 104,40 € | 24.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 272,81 € | 23.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 74,25 € | 23.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | Priemyselný vysávač Kärcher WD 5 s príslušenstvom | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 195,70 € | 22.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 685,07 € | 21.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 459,98 € | 21.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0019/23 | Záloha na ubytovanie a stravovanie Erasmus+ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Glomex, s.r.o. | 26719215 | 3 135,00 € | 20.03.2023 | 28.03.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0020/23 | Vysávač Karcher WD 5 s príslušenstvom | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 195,70 € | 19.03.2023 | 28.03.2023 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0052/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 678,36 € | 17.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 246,74 € | 17.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFER/0001/23 | Mobilita Cyprus 21.5.2023-4.6.2023 - ubytovanie, služby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ShipCon Limassol Ltd. | 12238276C | 4 850,00 € | 17.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra |