Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0045/22 | Sklo W65 v ozdobnej krabičke | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | 3G, s.r.o. | 46936238 | 54,00 € | 27.05.2022 | 10.06.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0046/22 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 244,43 € | 27.05.2022 | 10.06.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0076/22 | Florbalové vybavenie do telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 410,13 € | 27.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 48,40 € | 26.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 267,64 € | 25.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | Dodávka a montáž nových vypínačov v ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 72,37 € | 25.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0043/22 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 96,68 € | 25.05.2022 | 10.06.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0042/22 | Dodávka a montáž nových vypínačov v ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 72,37 € | 24.05.2022 | 10.06.2022 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0100/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 331,14 € | 23.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 94,20 € | 23.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0044/22 | Florbalové vybavenie do telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 410,13 € | 20.05.2022 | 10.06.2022 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0097/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 458,43 € | 19.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/22 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 65,39 € | 19.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | Odvoz bioodpadu 4/2022 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 17,28 € | 18.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 305,27 € | 18.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 312,89 € | 17.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 72,60 € | 17.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | Zákonná deratizácia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ronas s.r.o. | 52217621 | 62,70 € | 17.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | Služby počítačovej siete SANET 4-6/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | Zapožičanie kanoe a vodáckeho výstroja SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R&R Slovakia s.r.o. | 47086025 | 309,60 € | 17.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra |