Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0065/22 | Hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 236,40 € | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0066/22 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 256,00 € | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0119/22 | Služby počítačovej siete SANET 7-9/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 22.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0067/22 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 274,88 € | 19.08.2022 | 24.08.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0071/22 | Oprava kosačky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ján Popluhár - JAPOP | 30749417 | 144,70 € | 19.08.2022 | 06.09.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0068/22 | Hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 303,89 € | 17.08.2022 | 24.08.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0118/22 | Odvoz bioodpadu 7/2022 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 17,28 € | 16.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | Signalizácia 7/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 15.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | Signalizácia 7/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 15.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | Servisné práce servera 4-6/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 720,00 € | 11.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | Servisné práce servera 4-6/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 720,00 € | 11.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | Nákup elektronických stravných lístkov 325ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 400,93 € | 10.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | Nákup elektronických stravných lístkov 325ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 400,93 € | 10.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | Telefón 7/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,04 € | 09.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | Telefón 7/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | T Com | 35763469 | 46,04 € | 09.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFER/0001/22 | Návleky na topánky Projekt Erasmus+ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Paatchi s.r.o. | 52867196 | 466,90 € | 04.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFER/0001/22 | Návleky na topánky Projekt Erasmus+ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Paatchi s.r.o. | 52867196 | 466,90 € | 04.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0062/22 | Návleky na topánky Projekt Erasmus+ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Paatchi s.r.o. | 52867196 | 466,90 € | 03.08.2022 | 10.08.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0062/22 | Návleky na topánky Projekt Erasmus+ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Paatchi s.r.o. | 52867196 | 466,90 € | 03.08.2022 | 10.08.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0113/22 | osobnyudaj.sk ročný poplatok | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 144,00 € | 02.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra |