Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0133/22 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | preskoly.sk, s.r.o. | 51692881 | 486,00 € | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0077/22 | Hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 81,17 € | 07.09.2022 | 19.09.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0132/22 | Vybavenie telocvične - športové náradie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Decathlon SK, s.r.o. | 47658827 | 437,55 € | 06.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | Nákup elektronických stravných lístkov 24ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 103,45 € | 05.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | Nákup elektronických stravných lístkov 42ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 193,11 € | 05.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | Výkon zodpovednej osoby 9/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | Oprava plynovej stoličky v ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 138,15 € | 31.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | Oprava kosačky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ján Popluhár - JAPOP | 30749417 | 144,70 € | 31.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 107,26 € | 31.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0074/22 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | preskoly.sk, s.r.o. | 51692881 | 486,00 € | 30.08.2022 | 19.09.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0073/22 | Oprava plynovej stoličky v ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 138,15 € | 30.08.2022 | 06.09.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0072/22 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 107,26 € | 29.08.2022 | 06.09.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0125/22 | Krimplovacie kliešte | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 14,80 € | 26.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | preskoly.sk, s.r.o. | 51692881 | 2 367,00 € | 25.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0070/22 | Krimpovacie kliešte | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 14,80 € | 24.08.2022 | 06.09.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0069/22 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | preskoly.sk, s.r.o. | 51692881 | 2 367,00 € | 23.08.2022 | 06.09.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0123/22 | Hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 303,89 € | 23.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | Hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 236,40 € | 23.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 256,00 € | 23.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 274,88 € | 23.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra |