Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0084/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 201,50 € | 02.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 212,40 € | 28.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 73,26 € | 28.04.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 569,83 € | 27.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 52,69 € | 27.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0036/22 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 212,40 € | 26.04.2022 | 09.06.2022 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0081/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 677,37 € | 25.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 115,92 € | 25.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 236,84 € | 22.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 95,76 € | 22.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/22 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 13,67 € | 22.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | Občerstvenie - stretnutie riaditeľov škôl BSK | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 39,52 € | 21.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 635,36 € | 20.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/22 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 30,51 € | 20.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/22 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 108,20 € | 20.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | Odvoz bioodpadu 3/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,56 € | 20.04.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | Signalizácia 3/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 13.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | Energie 4/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 535,00 € | 12.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | Hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 427,25 € | 11.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0035/22 | Hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 427,25 € | 08.04.2022 | 12.04.2022 | Objednávka |