Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0033/22 | Poistenie 2.4.2022-1.4.2023 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 54228573 | 821,88 € | 10.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0020/22 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 247,38 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0022/22 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 336,00 € | 09.03.2022 | 24.03.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0023/22 | Vitamíny - dar z príležitosti Dňa učiteľov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALPHAMED, s.r.o. | 47430036 | 392,41 € | 09.03.2022 | 24.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0043/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALFA-R FOOD, s.r.o. | 36269948 | 402,51 € | 09.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 367,38 € | 09.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 387,88 € | 09.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 299,83 € | 09.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 296,81 € | 09.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/22 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 52,84 € | 09.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022/02 | Zmluva o poskytnutí služieb | Obchodná akadémia Nevädzová 3, Bratislava | 17327652 | ARMSTRONG CC, s.r.o. | 35892391 | Iné | 420,00 € | 08.03.2022 | 08.03.2022 | 07.03.2023 | 16.03.2022 | Ing. Jana Orthová | riaditeľka | Zmluva |
| VO/0024/22 | Služby na aplikácii wibo.ai | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ARMSTRONG CC, s.r.o. | 35892391 | 420,00 € | 08.03.2022 | 24.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0028/22 | WiFi router ASUS ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 22,58 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 121,09 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | Telefón 2/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,00 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | Energie 3/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 035,40 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0018/22 | Príslušenstvo do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 95,42 € | 07.03.2022 | 14.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0026/22 | Perá s podtlačou | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | National Pen | 97264440 | 208,79 € | 07.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | Darčekové poukážky 40ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | 35793783 | 800,00 € | 07.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0019/22 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 121,09 € | 04.03.2022 | 14.03.2022 | Objednávka |