Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0066/21 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 132,55 € | 27.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/21 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 43,27 € | 27.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0059/21 | Vrecia na odpad | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 88,56 € | 27.09.2021 | 06.10.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0127/21 | Teplomery a vlhkomery s certifikátom do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KALIBRA SK, s.r.o. | 47560894 | 274,56 € | 24.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | Nákup hygienických a čistiacich potrieb do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 376,00 € | 24.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | Signalizácia 8/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 24.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | Dodávka a montáž elektroinštalácie v budove B a budove ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 656,78 € | 24.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/21 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 347,73 € | 23.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/21 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 58,08 € | 23.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0057/21 | Hygienické a čistiace potreby do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 376,00 € | 22.09.2021 | 06.10.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0058/21 | Dodávka a montáž elektroinštalácie v budove B a budove ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 656,78 € | 22.09.2021 | 06.10.2021 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0063/21 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 321,36 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/21 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 331,32 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/21 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 239,80 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/21 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 49,65 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | Ročné učiteľské konto | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lepšia geografia, o. z. | 50200950 | 40,00 € | 21.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0055/21 | Ročné učiteľské konto | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lepšia geografia, o. z. | 50200950 | 40,00 € | 20.09.2021 | 30.09.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0056/21 | Teplomery a vlhkomery s certifikátom do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KALIBRA SK, s.r.o. | 47560894 | 274,56 € | 20.09.2021 | 30.09.2021 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0059/21 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 409,44 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/21 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 284,53 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |