Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4262
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0091/23 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 816,00 € | 07.11.2023 | 23.11.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0092/23 | Rohože 10 ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 258,00 € | 07.11.2023 | 23.11.2023 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0195/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 657,57 € | 06.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 726,87 € | 06.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 204,60 € | 06.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 69,05 € | 06.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | Energie 11/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 7 517,00 € | 06.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0089/23 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 024,76 € | 03.11.2023 | 23.11.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0166/23 | Laserové ukazovadlo 5ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 59,74 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | Výkon zodpovednej osoby 11/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | Piest na otočnú stoličku - 2ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 33,46 € | 31.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0083/23 | Laserové ukazovadlo 5ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 59,74 € | 30.10.2023 | 08.11.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0164/23 | Posúdenie pracovného prostredia - aktualiz. 11/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GHP Medical Services, s.r.o. | 36766542 | 129,00 € | 27.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 93,60 € | 27.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0086/23 | Piest na otočnú stoličku 2ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 33,46 € | 27.10.2023 | 08.11.2023 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0191/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 330,70 € | 27.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 291,79 € | 27.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 528,41 € | 26.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 710,94 € | 26.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 105,60 € | 26.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra |