Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4370
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0224/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 260,50 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 970,14 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 409,75 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | CyberLink PowerDirector 365, predplatné 1 rok | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Internet Info, s.r.o. | 25648071 | 49,62 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0116/23 | Deky 10 ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 132,18 € | 08.12.2023 | 20.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0118/23 | Elektrické radiátory SENCOR 4ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 320,82 € | 08.12.2023 | 20.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0119/23 | Pikniková deka 5ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 71,29 € | 08.12.2023 | 20.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0112/23 | CyberLink PowerDirector 365 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Internet Info, s.r.o. | 25648071 | 49,62 € | 08.12.2023 | 19.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0127/23 | Výmena záložnej batérie zabezpečovacieho systému v ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ivan GRIMPLINY-GK SECURITY | 34984895 | 61,20 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0195/23 | Elektronické stravovacie poukážky 45ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 252,17 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 55,18 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | Služby informačných technológií 2.polrok 2023 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 1 500,00 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | Telefón 11/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,77 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0113/23 | Predplatné EDULAB | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Nezisková organizácia EDULAB | 45738424 | 1 000,00 € | 07.12.2023 | 19.12.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0197/23 | Výmena práčkovej hadice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 64,80 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | Kancelárske stoličky 2ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | IDEA Nábytok, s.r.o. | 46598618 | 173,00 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | Darčekové tašky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RAJAPACK s.r.o. | 50398385 | 28,80 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0105/23 | Kancelárske stoličky 2ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | IDEA Nábytok, s.r.o. | 46598618 | 173,00 € | 06.12.2023 | 14.12.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0193/23 | Tepovač, mikrovlnná rúra | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TPD, spol. s r. o. | 17329060 | 378,90 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0102/23 | Darčekové poukážky OA, ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RAJAPACK s.r.o. | 50398385 | 28,80 € | 05.12.2023 | 14.12.2023 | Objednávka |