Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4262
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0168/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 520,61 € | 06.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | Telefón 9/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72,19 € | 06.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 801,26 € | 05.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 176,52 € | 05.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 52,38 € | 05.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | Služby technika BTS a PO za III.štvrťrok 2023 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 04.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 939,30 € | 03.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 333,49 € | 03.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | Elektronické stravovacie poukážky 7ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 39,23 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 68,89 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | Energie 10/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 6 570,70 € | 02.10.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | Výkon zodpovednej osoby 10/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.10.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 481,46 € | 29.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 044,87 € | 29.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 435,16 € | 29.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | preskoly.sk, s.r.o. | 51692881 | 2 261,00 € | 28.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 161,70 € | 26.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 195,53 € | 26.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 932,22 € | 25.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 683,69 € | 25.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra |