Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4262
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0202/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 858,70 € | 15.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 149,21 € | 15.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | Očalúnenie dverí v telocvični | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ateliér Suchánek, s.r.o. | 52261221 | 1 508,40 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 55,78 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 239,28 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 731,07 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | Oprava umývačky riadu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 242,40 € | 13.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0088/23 | Oprava umývačky riadu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 242,40 € | 10.11.2023 | 23.11.2023 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0197/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 971,45 € | 10.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | Odvoz bioodpadu 10/23 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 77,76 € | 10.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 497,11 € | 10.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | Signalizácia 10/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 10.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 816,00 € | 09.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 94,06 € | 09.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | Príslušenstvo k VT | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 458,40 € | 09.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | Telefón 10/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,19 € | 09.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | Rohože 10ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 258,00 € | 09.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0087/23 | Očalúnenie dverí v telocvični | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ateliér Suchánek, s.r.o. | 52261221 | 1 508,40 € | 09.11.2023 | 23.11.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0169/23 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 024,76 € | 07.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0090/23 | Príslušenstvo k VT | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 458,40 € | 07.11.2023 | 23.11.2023 | Objednávka |