Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4569
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0048/24 | Teambuilding obed | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 154,31 € | 14.05.2024 | 31.05.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0047/24 | Teambuilding obed | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | OIL JPM, s.r.o. | 31644945 | 756,80 € | 14.05.2024 | 31.05.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0039/24 | Doprava-teambuilding | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 470,00 € | 10.05.2024 | 31.05.2024 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0108/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 782,20 € | 10.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0073/24 | Odvoz bioodpadu 4/2024 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 69,12 € | 10.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0074/24 | Signalizácia 4/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 10.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0109/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 622,07 € | 10.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0107/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 525,08 € | 09.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0106/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 448,30 € | 09.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0072/24 | Športová sieť 5m - nastaviteľná | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AGL Ihriská, s.r.o. | 43790941 | 318,00 € | 09.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0071/24 | Telefón 4/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,07 € | 09.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0046/24 | Športová sieť 5m | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AGL Ihriská, s.r.o. | 43790941 | 318,00 € | 08.05.2024 | 31.05.2024 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0103/24 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 88,00 € | 07.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0069/24 | Členský príspevok do Asociácie stredných odborných škôl Slovenska 2024 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 07.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0070/24 | Doplatok za výletnú loď teambuilding SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Prvá plavebná spoločnosť s.r.o. | 31422578 | 970,00 € | 07.05.2024 | 28.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0105/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 536,06 € | 07.05.2024 | 28.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0104/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 274,65 € | 07.05.2024 | 28.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0068/24 | Exkurzia - doprava | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | M-travel s.r.o. | 35709847 | 396,00 € | 06.05.2024 | 28.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0066/24 | Paušál 13.4.24-12.5.24 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,00 € | 06.05.2024 | 28.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0067/24 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 324,00 € | 06.05.2024 | 28.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |