Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4262
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0120/23 | Chladnička,Plechy,Vybavenie ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 599,90 € | 12.12.2023 | 20.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0121/23 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 468,00 € | 12.12.2023 | 20.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0122/23 | Obrazy do učební | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Honkee s.r.o. | 08080321 | 276,13 € | 12.12.2023 | 20.12.2023 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0229/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 096,20 € | 12.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 910,22 € | 12.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 97,61 € | 12.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | Poradca podnikateľa - verejná správa ročný prístup 1.1.24-31.12.24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Poradca podnikateľa, spol s r.o. | 31592503 | 228,00 € | 12.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | Predplatné EDULAB - Bádateľský balík | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Nezisková organizácia EDULAB | 45738424 | 1 000,00 € | 12.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0117/23 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 016,98 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0114/23 | Poradca podnikateľa-verejná správa ročný prístup | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Poradca podnikateľa, spol s r.o. | 31592503 | 228,00 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0226/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 414,64 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 213,24 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 260,50 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 970,14 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 409,75 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | CyberLink PowerDirector 365, predplatné 1 rok | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Internet Info, s.r.o. | 25648071 | 49,62 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0116/23 | Deky 10 ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 132,18 € | 08.12.2023 | 20.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0118/23 | Elektrické radiátory SENCOR 4ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 320,82 € | 08.12.2023 | 20.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0119/23 | Pikniková deka 5ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 71,29 € | 08.12.2023 | 20.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0112/23 | CyberLink PowerDirector 365 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Internet Info, s.r.o. | 25648071 | 49,62 € | 08.12.2023 | 19.12.2023 | Objednávka |