Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3934
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0126/23 | Kalibrácia teplomerov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KALIBRA SK, s.r.o. | 47560894 | 333,60 € | 04.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | Výkon zodpovednej osoby 9/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 04.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 989,70 € | 31.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0066/23 | Teambuilding-autobusová doprava | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 380,00 € | 29.08.2023 | 27.09.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0124/23 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | preskoly.sk, s.r.o. | 51692881 | 458,76 € | 24.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0057/23 | Kalibrácia teplomerov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KALIBRA SK, s.r.o. | 47560894 | 333,60 € | 24.08.2023 | 13.09.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0056/23 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 989,70 € | 23.08.2023 | 13.09.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0122/23 | Kontrola a čistenie komínov a dymovodov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CHIMNEY Zuzana Dohoráková | 40970884 | 55,00 € | 22.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 483,72 € | 22.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0067/23 | Teambuilding-autobusová doprava | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 816,00 € | 22.08.2023 | 27.09.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0121/23 | Vybavenie ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 149,62 € | 21.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0061/23 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | preskoly.sk, s.r.o. | 51692881 | 458,76 € | 21.08.2023 | 13.09.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0058/23 | Vybavenie ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 149,62 € | 18.08.2023 | 13.09.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0059/23 | Kontrola a čistenie komínov a dymovodov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CHIMNEY Zuzana Dohoráková | 40970884 | 55,00 € | 18.08.2023 | 13.09.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0060/23 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 483,72 € | 18.08.2023 | 13.09.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0120/23 | Služby počítačovej siete SANET 7-9/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | Paušál 13.7.23-12.8.23 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,00 € | 16.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 206,40 € | 15.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | Revízia hasiacich zariadení | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RP-control, s. r. o. | 53565720 | 152,50 € | 14.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | Poplachy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 19,92 € | 14.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra |