Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3934
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0074/23 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | preskoly.sk, s.r.o. | 51692881 | 2 261,00 € | 22.09.2023 | 03.10.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0143/23 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 310,27 € | 21.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 321,43 € | 21.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 380,99 € | 21.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 181,59 € | 21.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | Vnútroštátna autobusová doprava - teambuilding SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 380,00 € | 20.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | Vnútroštátna autobusová doprava - teambuilding SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 816,00 € | 20.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0068/23 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 25,44 € | 20.09.2023 | 27.09.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0069/23 | Hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 25,80 € | 20.09.2023 | 27.09.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0070/23 | Tonery-súťaž | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 235,80 € | 20.09.2023 | 27.09.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0072/23 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 310,27 € | 20.09.2023 | 27.09.2023 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0151/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 354,17 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 360,58 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 26,10 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 1 352,00 € | 18.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | Paušál 13.9.23-12.10.23 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,00 € | 18.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 347,07 € | 14.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | Zrkadlá do malej telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | SKLOFIX s.r.o. | 44226756 | 832,60 € | 13.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | Signalizácia 8/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 13.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 284,16 € | 13.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra |