Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4569
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0099/24 | Ultraľahký stan Husky Sawaj Ultra 2 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ForCamping s.r.o. | 24295825 | 222,90 € | 13.09.2024 | 27.09.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0103/24 | Účasť v rozvojovom programe Diamantová cena | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 1 200,00 € | 11.09.2024 | 12.10.2024 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0148/24 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 513,16 € | 10.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 637,59 € | 09.09.2024 | 12.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0146/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 357,47 € | 09.09.2024 | 12.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0145/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 588,02 € | 09.09.2024 | 12.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0142/24 | Telefón 8/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,19 € | 09.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0139/24 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 324,00 € | 06.09.2024 | 11.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0141/24 | Ceny - medaily, poháre | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Victory sport, spol. s.r.o. | 35774282 | 207,17 € | 05.09.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/24 | Elektronické stravovacie poukážky 18ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 100,87 € | 04.09.2024 | 11.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0097/24 | Ceny-medaile, poháre | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Victory sport, spol. s.r.o. | 35774282 | 207,17 € | 03.09.2024 | 14.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0136/24 | Výkon zodpovednej osoby 9/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.09.2024 | 11.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0137/24 | Elektronické stravovacie poukážky 197ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 175,64 € | 02.09.2024 | 11.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0134/24 | Odvoz bioodpadu 5/24 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 69,12 € | 02.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0133/24 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 264,00 € | 30.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/24 | Výmena elektroinštalácie v ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TRONT s.r.o. | 44839286 | 9 092,40 € | 28.08.2024 | 07.09.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0096/24 | Výmena elektroinštalácie v ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TRONT s.r.o. | 44839286 | 9 092,40 € | 27.08.2024 | 14.09.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0094/24 | Odpadkové koše-ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 41,72 € | 27.08.2024 | 28.08.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0132/24 | Vrecká do vysávača, rýchlovarná kanvica Siguro | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 39,43 € | 23.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0131/24 | Revízia hasiacich zariadení | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RP-control, s. r. o. | 53565720 | 345,50 € | 21.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |