Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3824
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0131/23 | Montáž doplnkovej ochrany pred zásahom el. prúdom a oprava kábla ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 193,76 € | 08.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0065/23 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 1 352,00 € | 08.09.2023 | 27.09.2023 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0138/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 97,65 € | 07.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 804,84 € | 07.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 233,46 € | 07.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 382,25 € | 07.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0062/23 | Dodávka a montáž plastových okien a doplnkov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | oknaVigo s.r.o. | 52644138 | 5 500,00 € | 07.09.2023 | 19.09.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0063/23 | Montáž doplnkovej ochrany pre zásahom el. prúdom a oprava kábla | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 193,76 € | 07.09.2023 | 19.09.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0129/23 | Nákup elektronických stravných lístkov 37ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 194,22 € | 06.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | Nákup elektronických stravných lístkov 40ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 209,97 € | 06.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | Kalibrácia teplomerov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KALIBRA SK, s.r.o. | 47560894 | 333,60 € | 04.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | Výkon zodpovednej osoby 9/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 04.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 989,70 € | 31.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0066/23 | Teambuilding-autobusová doprava | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 380,00 € | 29.08.2023 | 27.09.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0124/23 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | preskoly.sk, s.r.o. | 51692881 | 458,76 € | 24.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0057/23 | Kalibrácia teplomerov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KALIBRA SK, s.r.o. | 47560894 | 333,60 € | 24.08.2023 | 13.09.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0056/23 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 989,70 € | 23.08.2023 | 13.09.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0122/23 | Kontrola a čistenie komínov a dymovodov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CHIMNEY Zuzana Dohoráková | 40970884 | 55,00 € | 22.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 483,72 € | 22.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0067/23 | Teambuilding-autobusová doprava | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 816,00 € | 22.08.2023 | 27.09.2023 | Objednávka |