Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4262
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0107/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 525,08 € | 09.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0106/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 448,30 € | 09.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0072/24 | Športová sieť 5m - nastaviteľná | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AGL Ihriská, s.r.o. | 43790941 | 318,00 € | 09.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0071/24 | Telefón 4/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,07 € | 09.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0046/24 | Športová sieť 5m | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AGL Ihriská, s.r.o. | 43790941 | 318,00 € | 08.05.2024 | 31.05.2024 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0103/24 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 88,00 € | 07.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0069/24 | Členský príspevok do Asociácie stredných odborných škôl Slovenska 2024 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 07.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0070/24 | Doplatok za výletnú loď teambuilding SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Prvá plavebná spoločnosť s.r.o. | 31422578 | 970,00 € | 07.05.2024 | 28.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0105/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 536,06 € | 07.05.2024 | 28.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0104/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 274,65 € | 07.05.2024 | 28.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0068/24 | Exkurzia - doprava | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | M-travel s.r.o. | 35709847 | 396,00 € | 06.05.2024 | 28.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0066/24 | Paušál 13.4.24-12.5.24 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,00 € | 06.05.2024 | 28.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0067/24 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 324,00 € | 06.05.2024 | 28.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0045/24 | Doplatok za výletnú loď teambuilding | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Prvá plavebná spoločnosť s.r.o. | 31422578 | 970,00 € | 05.05.2024 | 31.05.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0044/24 | Členský príspevok do Asociácie SOŠ Slovenska | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 05.05.2024 | 31.05.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0043/24 | Exkurzia-doprava | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | M-travel s.r.o. | 35709847 | 396,00 € | 03.05.2024 | 31.05.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0065/24 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 76,70 € | 03.05.2024 | 28.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0042/24 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 324,00 € | 02.05.2024 | 31.05.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0064/24 | Výkon zodpovednej osoby 5/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.05.2024 | 22.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0102/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 427,11 € | 02.05.2024 | 22.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |