Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3934
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0194/23 | Darčekové tašky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RAJAPACK s.r.o. | 50398385 | 28,80 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0105/23 | Kancelárske stoličky 2ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | IDEA Nábytok, s.r.o. | 46598618 | 173,00 € | 06.12.2023 | 14.12.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0193/23 | Tepovač, mikrovlnná rúra | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TPD, spol. s r. o. | 17329060 | 378,90 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0102/23 | Darčekové poukážky OA, ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RAJAPACK s.r.o. | 50398385 | 28,80 € | 05.12.2023 | 14.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0103/23 | Tepovač Karcher, Mikrovlnná rúra | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TPD, spol. s r. o. | 17329060 | 378,90 € | 05.12.2023 | 14.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0104/23 | Výmena práčkovej hadice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 64,80 € | 05.12.2023 | 14.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0115/23 | Čokoládové darčekové krabičky SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Frutree s.r.o. | 55523692 | 547,01 € | 05.12.2023 | 20.12.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0192/23 | Darčekové poukážky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TVG SK, s.r.o. | 55038166 | 500,00 € | 05.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 144,05 € | 04.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | Darčekové karty | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | DM drogerie markt, s. r. o. | 31393781 | 1 290,00 € | 04.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0101/23 | Darčekové poukážky OA, ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TVG SK, s.r.o. | 55038166 | 500,00 € | 04.12.2023 | 14.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0100/23 | Darčekové karty | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | DM drogerie markt, s. r. o. | 31393781 | 1 290,00 € | 01.12.2023 | 14.12.2023 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0220/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 385,75 € | 01.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 596,96 € | 01.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 098,28 € | 01.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 738,14 € | 01.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 132,00 € | 01.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 481,45 € | 01.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | Výmena pántov na plastových oknách | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KUBIKO s.r.o. | 52913741 | 50,00 € | 01.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | Servis plastových okien | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KUBIKO s.r.o. | 52913741 | 496,50 € | 01.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra |