Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4569
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0218/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 573,47 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 542,35 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/24 | Toner - súťaž | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 108,00 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/24 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 141,38 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/24 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 911,75 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 419,67 € | 22.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 582,01 € | 22.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 388,11 € | 22.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 043,68 € | 22.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/24 | Verejná správa - ročný prístup 1.1-31.12.25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Poradca podnikateľa, spol s r.o. | 31592503 | 228,00 € | 22.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/24 | Počítačové myši + podložky - súťaž | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 212,33 € | 22.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/24 | Darčekové karty SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | DM drogerie markt, s. r. o. | 31393781 | 1 320,00 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/24 | Kancelárske potreby - súťaž | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 92,16 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/24 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 108,54 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/24 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 154,80 € | 20.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/24 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 272,92 € | 20.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/24 | Výmena prasknutých skiel na oknách | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | oknaVigo s.r.o. | 52644138 | 580,00 € | 20.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0122/24 | Myši k pc a podložky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 212,33 € | 20.11.2024 | 30.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0121/24 | Výmena izolačného dvojskla | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | oknaVigo s.r.o. | 52644138 | 580,00 € | 20.11.2024 | 30.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0120/24 | Verejná správa-ročný prístup | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Poradca podnikateľa, spol s r.o. | 31592503 | 228,00 € | 20.11.2024 | 26.11.2024 | Objednávka |