Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4262
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0132/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 712,47 € | 12.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0092/24 | Odvoz bioodpadu 5/2024 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 12,00 € | 12.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0093/24 | Signalizácia 5/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 12.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0094/24 | Sieťová karta AXAGON | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 15,70 € | 12.06.2024 | 19.06.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0062/24 | aSc Agenda 2025 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 629,00 € | 11.06.2024 | 04.07.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0055/24 | Video káble, redukcie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 50,45 € | 11.06.2024 | 21.06.2024 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0131/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 406,18 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0091/24 | Výmena klampiarskych strešných zvodov v priestoroch OA, objekt "A" | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Epirus, s.r.o. | 50520334 | 1 196,86 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0090/24 | Tablet Lenovo Tab M8 - ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 116,58 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0054/24 | Sieťová karta AXAGON | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 15,70 € | 10.06.2024 | 21.06.2024 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0130/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 789,79 € | 10.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0053/24 | Výmena klampiarskych strešných zvodov v priestoroch OA | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Epirus, s.r.o. | 50520334 | 1 196,86 € | 07.06.2024 | 21.06.2024 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0129/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 521,79 € | 07.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0128/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 261,70 € | 06.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0089/24 | Telefón 5/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,24 € | 06.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0052/24 | Tablet Lenovo Tab-ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 116,58 € | 05.06.2024 | 21.06.2024 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0127/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 456,41 € | 05.06.2024 | 19.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 699,51 € | 05.06.2024 | 19.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 59,27 € | 05.06.2024 | 19.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/24 | Služby informačných technológií 1.polrok 2024 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 1 800,00 € | 04.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |