Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3934
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0019/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 816,68 € | 26.01.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0018/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 97,61 € | 26.01.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0017/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 369,59 € | 26.01.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0010/24 | Vybavenie ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 138,00 € | 26.01.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0044/24 | Energie 4/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 3 928,68 € | 26.01.2024 | 27.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0001/24 | Vybavenie ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 138,00 € | 25.01.2024 | 02.02.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0008/24 | Kompatibilný optický valec HP | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 34,50 € | 25.01.2024 | 02.02.2024 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0016/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 396,07 € | 23.01.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 679,99 € | 23.01.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 130,26 € | 23.01.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 403,97 € | 23.01.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 634,14 € | 23.01.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 602,40 € | 23.01.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 22,46 € | 23.01.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 97,61 € | 23.01.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/24 | Oprava veľkokuchynského zariadenia ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 137,60 € | 23.01.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/24 | Tlačivá | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 161,09 € | 23.01.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0006/24 | Oprava veľkokuchynského zariadenia ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 137,60 € | 22.01.2024 | 02.02.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0007/24 | Tlačivá | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 161,09 € | 22.01.2024 | 02.02.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0007/24 | Predplatné BOOKPORT 1.2.2024-1.2.2026 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Grada Publishing, a.s. | 48110248 | 2 328,00 € | 19.01.2024 | 12.02.2024 | Faktúra |