Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4262
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0068/24 | Servisný poplatok za elektronickú nástenku Proxia.Live 7-9/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | eSoft services s.r.o. | 56214952 | 90,00 € | 03.07.2024 | 26.07.2024 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0144/24 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 10,44 € | 03.07.2024 | 17.07.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0106/24 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 56,30 € | 03.07.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0071/24 | Oprava pripojenia dverí do elektr. zabezp. zariadenia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ivan GRIMPLINY-GK SECURITY | 34984895 | 78,00 € | 02.07.2024 | 26.07.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0104/24 | Kontrola a čistenie komínov a dymovodov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CHIMNEY Zuzana Dohoráková | 40970884 | 55,00 € | 02.07.2024 | 17.07.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0105/24 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | preskoly.sk, s.r.o. | 51692881 | 4 300,00 € | 02.07.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0061/24 | Chlieb ľanový-ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 10,44 € | 02.07.2024 | 04.07.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0103/24 | Výkon zodpovednej osoby 7/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0059/24 | Učebnice-podniková ekonomika | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | preskoly.sk, s.r.o. | 51692881 | 4 300,00 € | 01.07.2024 | 03.07.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0057/24 | Revízia komín | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CHIMNEY Zuzana Dohoráková | 40970884 | 55,00 € | 01.07.2024 | 03.07.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0077/24 | Odvoz bioodpadu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 69,12 € | 28.06.2024 | 26.07.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0076/24 | Pevná linka 6/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,65 € | 28.06.2024 | 26.07.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0070/24 | Služby technika BTS a PO za II.štvrťrok 2024 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 28.06.2024 | 26.07.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0102/24 | Elektronické stravovacie poukážky 2ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 11,21 € | 28.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/24 | Elektronické stravovacie poukážky 206ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 154,37 € | 28.06.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0060/24 | Výkon zodpovednej osoby za 7/2024 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 28.06.2024 | 03.07.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0056/24 | Stravné 7/2024 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 154,37 € | 27.06.2024 | 03.07.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0058/24 | Stravné 7/2024 doplatok | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 11,21 € | 27.06.2024 | 03.07.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0067/24 | Prenájom kopírovacieho stroja, Materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 56,30 € | 26.06.2024 | 26.07.2024 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0143/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 254,61 € | 26.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |