Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4262
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0142/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 180,97 € | 25.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0141/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 193,04 € | 25.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0140/24 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 38,68 € | 25.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0139/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 342,94 € | 24.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0138/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 354,65 € | 20.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0137/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 333,32 € | 19.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0136/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 249,96 € | 18.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0100/24 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 240,78 € | 17.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0135/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 636,95 € | 17.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0098/24 | Umývačka riadu ŠJ + montáž | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GASTRO-HAAL, s.r.o. | 31435076 | 3 624,94 € | 17.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0099/24 | Paušál 13.6.24-12.7.24 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 21,08 € | 17.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0134/24 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 99,41 € | 17.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0066/24 | Záloha na materiál - maľovanie priestorov OA | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Boris Kuštár | 45920371 | 1 700,00 € | 16.06.2024 | 04.07.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0065/24 | Umývačka riadu ŠJ+montáž | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GASTRO-HAAL, s.r.o. | 31435076 | 3 624,94 € | 16.06.2024 | 04.07.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0063/24 | Paušál 13.6.-12.7.24 prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 21,08 € | 14.06.2024 | 04.07.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0096/24 | Video káble, redukcie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 50,45 € | 14.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0064/24 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 240,78 € | 13.06.2024 | 04.07.2024 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0133/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 346,64 € | 13.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0095/24 | Upratovacie služby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Yuliia Yashnyk | 53920945 | 333,00 € | 13.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0097/24 | aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2025 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 629,00 € | 12.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |