Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3934
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0221/23 | Paušál 13.12.23-12.1.24 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,00 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 405,54 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 327,80 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | Projekt Youth 4 Impact | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AIESEC Slovensko | 30845823 | 350,00 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | Učiteľské a žiacke konto na Lepšej geografii | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lepšia geografia, o. z. | 50200950 | 390,00 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0110/23 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 499,82 € | 17.12.2023 | 19.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0125/23 | Balíček Prémiových služieb Štandard | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Webnode AG | 170.3.036.124-0 | 354,00 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0126/23 | Učiteľské a žiacke konto-Lepšia geografia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lepšia geografia, o. z. | 50200950 | 390,00 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0111/23 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 635,17 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0128/23 | Automatický kávovar DeLonghi | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 343,74 € | 15.12.2023 | 27.12.2023 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0235/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 380,66 € | 14.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0234/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 223,78 € | 14.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0233/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 128,70 € | 14.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | Služby technika BTS a PO za IV.štvrťrok 2023 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 14.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | Signalizácia 11/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 14.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | Publikácie STN 01 a STN 88 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | 30810710 | 107,25 € | 14.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0109/23 | Arboristické práce-orez stromov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | SLOVASTAV SK, s.r.o. | 54540526 | 1 780,00 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0124/23 | Projekt Youth 4 Impact | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AIESEC Slovensko | 30845823 | 350,00 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0210/23 | Obrazy do učební | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Honkee s.r.o. | 08080321 | 276,13 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | Elektrické radiátory SENCOR 4ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 320,82 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra |