Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4370
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0228/23 | Nákup výpočtovej techniky 2ks notebook 1ks dataprojektor | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MICROCOMP - Computersystém s.r.o. | 31410952 | 2 823,65 € | 21.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0131/23 | 2ks notebook, 1ks dataprojektor | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MICROCOMP - Computersystém s.r.o. | 31410952 | 2 823,65 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0133/23 | Potraviny SF - Vianočné posedenie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 114,90 € | 20.12.2023 | 11.01.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0225/23 | Automatický kávovar De'Longhi | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 343,74 € | 20.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | Potraviny SF - Vianočné posedenie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 211,55 € | 20.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 306,50 € | 20.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 815,83 € | 20.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 73,15 € | 20.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | Motorová kosačka LC 356VP | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | European Peripherals spol. s r.o. | 31348521 | 749,00 € | 20.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 635,17 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 499,82 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | Výmena záložnej batérie zabezpečovacieho systému v ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ivan GRIMPLINY-GK SECURITY | 34984895 | 61,20 € | 19.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0129/23 | Automatický kávovar DeLonghi | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 211,55 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0130/23 | Motorová kosačka LC 356VP | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | European Peripherals spol. s r.o. | 31348521 | 749,00 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0220/23 | Arboristické práce - orez stromov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | SLOVASTAV SK, s.r.o. | 54540526 | 1 780,00 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | Redukcia AlzaPower FlexCore USB-C 3.2 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 17,39 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | Paušál 13.12.23-12.1.24 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,00 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 405,54 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 327,80 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | Projekt Youth 4 Impact | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AIESEC Slovensko | 30845823 | 350,00 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra |