Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4262
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0080/23 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | preskoly.sk, s.r.o. | 51692881 | 164,00 € | 18.10.2023 | 05.11.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0157/23 | Oprava bleskozvodu na budove A | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 838,40 € | 18.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0078/23 | Počítač Mini PC HP, Monitor Philips | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 16 288,80 € | 17.10.2023 | 24.10.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0077/23 | Oprava bleskozvodu na budove A | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 838,40 € | 16.10.2023 | 22.10.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0155/23 | Paušál 13.10.23-12.11.23 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,80 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 95,15 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 251,68 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 502,28 € | 13.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 318,58 € | 13.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 97,61 € | 13.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 22,46 € | 13.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 854,17 € | 13.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 936,61 € | 13.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 500,92 € | 13.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0079/23 | Autobusová doprava - Umag Erasmus+ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Autobusová doprava Jan Wagner | 64171434 | 1 848,00 € | 13.10.2023 | 05.11.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0076/23 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 251,68 € | 12.10.2023 | 22.10.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0153/23 | Odvoz bioodpadu 9/2023 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 11.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | Signalizácia 9/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 11.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | Príspevok za poskytovanie informácii k environmentálnemu vzdelávaniu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 45740836 | 20,00 € | 09.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0075/23 | Recyklohry | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 45740836 | 20,00 € | 06.10.2023 | 18.10.2023 | Objednávka |