Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4262
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0150/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 360,58 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 26,10 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 1 352,00 € | 18.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | Paušál 13.9.23-12.10.23 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,00 € | 18.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 347,07 € | 14.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | Zrkadlá do malej telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | SKLOFIX s.r.o. | 44226756 | 832,60 € | 13.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | Signalizácia 8/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 13.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 284,16 € | 13.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 55,78 € | 13.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 527,26 € | 13.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 130,68 € | 13.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0064/23 | Zrkadlá do malej telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | SKLOFIX s.r.o. | 44226756 | 832,60 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0143/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 417,81 € | 11.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 299,35 € | 11.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 105,86 € | 11.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 309,51 € | 11.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | Dodávka a montáž plastových okien a doplnkov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | oknaVigo s.r.o. | 52644138 | 5 500,00 € | 08.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | Telefón 8/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,53 € | 08.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | Montáž doplnkovej ochrany pred zásahom el. prúdom a oprava kábla ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 193,76 € | 08.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0065/23 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 1 352,00 € | 08.09.2023 | 27.09.2023 | Objednávka |