Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3335
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 038/19 | Fa za dodávku elektrickej energie na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 509,30 € | 08.02.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 037/19 | Fa za dodanie elektr. energie na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,17 € | 07.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 032/19 | Fa za servis kopírky a toner do Toshiba e studio350 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Euro Data SK,a.s. | 44271875 | 129,60 € | 06.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 033/19 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 46,45 € | 06.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 034/19 | Fa za telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 163,08 € | 06.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 035/19 | Fa za 2 ks tonerov do tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 189,84 € | 06.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 036/19 | Fa za stravné lístky na mesiac február 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 3 864,41 € | 06.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 031/19 | Fa za tlač osvedčení a vysvedčení jazykej skúšky, zápisnice ku komisii | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | 1 459,22 € | 06.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 8/2019 | stravné lístky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | Iné | 3 744,00 € | 06.02.2019 | 07.02.2019 | PhDr. Sidónia Horváthová | Riaditeľ | Objednávka | ||
| 9/2018 | 2 ks tonerov do tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 189,84 € | 06.02.2019 | 07.02.2019 | PhDr. Sidónia Horváthová | Riaditeľ | Objednávka | ||
| 1534/17 | Dodatok č1 ku Kolektívnej zmluve č. 1534/2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ZO odborové zvaz pracovníkov školstva v zastúpení Mgr. Jozefína Reháčková | Iné | 0,00 € | 06.02.2019 | 06.02.2019 | PhDr. Sidónia Horváthová | riaditeľka školy | Zmluva | |||
| 029/19 | Fa za členský poplatok združenia SANET rok 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 030/19 | Fa za Zákony v školskej praxi febr. 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. | 35908718 | 46,45 € | 05.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 028/19 | Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac 1/2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 200,00 € | 05.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 7/2019 | objednávaka tlač. 6ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | Kultúra, média, tlač | 89,40 € | 05.02.2019 | 06.02.2019 | PhDr. Sidónia Horváthová | Riaditeľ | Objednávka | ||
| 027/19 | Fa za reklamné služby PROFIPORTAL | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GAIIA s.r.o. | 51741831 | 250,00 € | 04.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 025/19 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 717,00 € | 04.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 026/19 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 446,00 € | 04.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 023/19 | Fa za tlačiarenské služby peňažné poukazy 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 40,67 € | 01.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 024/19 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 216,22 € | 01.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra |