Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3788
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044/20 | Prístupové WIFI, switch Pal.+Vaz montáž,služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 4 440,62 € | 13.02.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| 041/20 | výučba japon.jazyka1/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Masahiko Shiraki - ŠTÚDIO TATAMI, Haburská 89/43, 821 01 Bratislava - Ružinov | 41162986 | 78,00 € | 11.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 043/20 | výučba AJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | BAT SPORT 96, s.r.o. | 35899158 | 208,00 € | 11.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 042/20 | čistenie, program.tel.ustredne,diagnostika | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3TJuraj Šidelský ml. | 13968611 | 50,00 € | 11.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 040/20 | elektrina na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 845,90 € | 10.02.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 035/20 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 754,39 € | 07.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 038/20 | zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 44,23 € | 07.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 039/20 | poplatky za telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 140,53 € | 07.02.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 036/20 | elektrina na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 570,36 € | 07.02.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 037/20 | elektrina na Štetinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,00 € | 07.02.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0009/20 | Objednávka na elektronické stravovacie poukážky 2/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 754,39 € | 07.02.2020 | 26.02.2020 | Objednávka | |||||
| 034/20 | Verejná správa SR ročný prístup | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 165,00 € | 06.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 033/20 | ročný popl.za krytie admin. nákl.združenia Sanet | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 029/20 | Výučba NJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Tomáš Sovinec, Tabaková 3, 811 07 Bratislava | 37564668 | 156,00 € | 04.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 030/20 | výučba SJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PhDr. Valéria Jágrová - JAVA, Škultétyho 30, 949 01 Nitra | 44333552 | 390,00 € | 04.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 031/20 | výučba RJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Anna Mogilevskaia | 52251829 | 481,00 € | 04.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 027/20 | dodávka zemné plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 560,00 € | 04.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 028/20 | dodávka zemné plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 399,00 € | 04.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 032/20 | komunálny odpad | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže | 00603481 | 642,86 € | 04.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 026/20 | 1 ks tel.Panasonic + servis + montáž | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3TJuraj Šidelský ml. | 13968611 | 105,00 € | 04.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra |