Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3788
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327/19 | Elektronické poukážky Callio PLUS 72 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 7 243,20 € | 10.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 328/19 | Fa za rovací stôl Bene model Timba 1ks, rokovacie stoličky 6ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | DESIGN OFFICE Bratislava, s.r.o. | 47500832 | Iné | 4 630,61 € | 10.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 329/19 | Fa za servis brány na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | OLDMAN,s.r.o. | 44781342 | Stavebné práce, opravárenské práce | 216,00 € | 10.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 330/19 | Fa za záslepkky na lavice na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Interiéry Riljak,s.r.o. | 43885306 | Iné | 18,56 € | 10.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 322/19 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 436,63 € | 09.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 323/19 | Fa za podlahárske práce v triedach na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stanislav Pešek | 40156486 | Stavebné práce, opravárenské práce | 23 690,00 € | 09.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 324/19 | Fa za stravné lístky na mesiac december 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 4 309,70 € | 09.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 325/19 | Fa za poplatok za vydanie karty | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 5,40 € | 09.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| VO/0042/19 | Elektronické poukážky Callio plus v počte 72 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 7 243,20 € | 09.12.2019 | 08.01.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0041/19 | objednávka na podlahárske práce v triedach 1,2,3,6,7,8,4,5,11,10,9,22,23,24,25,14,15,13 ,12,19 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stanislav Pešek | 40156486 | 23 690,00 € | 09.12.2019 | 08.01.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0039/19 | Elektronické stravovacie poukážky - vydanie 1071 ks december 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 4 309,70 € | 06.12.2019 | 08.01.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0040/19 | poplatok za vydanie karty - personalizovaná | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 5,40 € | 06.12.2019 | 08.01.2020 | Objednávka | |||||
| 318/19 | Fa za vertikálne žalúzie 2ks, v.270 látka Eclisse do riad. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VENYS,s.r.o. | 44761210 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 352,26 € | 05.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 319/19 | Fa za 100 bal. magnetiek na mag. tabule | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 147,00 € | 05.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 320/19 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 45,35 € | 05.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 321/19 | Fa za kabeláž na sieťové rozvody na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | L.J.Service s.r.o. | 36207799 | Stavebné práce, opravárenské práce | 2 574,00 € | 05.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| VO/0038/19 | Magnetky 100bal / 1 bal.12ks / | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | 147,00 € | 05.12.2019 | 08.01.2020 | Objednávka | |||||
| 315/19 | Fa na základe Zmluvy za poskytnuté služby zodpovednej osoby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUDr.Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | Právne a konzultačné služby | 79,00 € | 04.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 316/19 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 227,35 € | 04.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 317/19 | Fa podľa zmluvy č.WS-2019102902 web stránky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 1 247,50 € | 04.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra |