Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157/18 | Fa za kancelársky kopírovací papier A4 + A3 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 855,18 € | 07.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | ||||
| 158/18 | Fa za tonery do far. kopírky HPLJ 1415 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 274,80 € | 07.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | ||||
| 159/18 | Fa na základe Zmluvy - odmena za výkon funkcie august 2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUDr.Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | Právne a konzultačné služby | 79,00 € | 07.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | ||||
| 160/18 | Fa za Zákony v školskej praxi sept. 2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. | 35908718 | Kultúra, média, tlač | 47,50 € | 07.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | ||||
| 161,18 | Fa za zrážky , Palisády | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Brat.vod.spol.,a.s BVS | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 46,45 € | 07.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | ||||
| 162/18 | Fa za telekomunikačné služby august 2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 149,05 € | 07.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | ||||
| 161/18 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 46,45 € | 07.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 36/2018 | čistiace potreby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX peter Šesták | 11891581 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 856,86 € | 06.09.2018 | 07.09.2018 | PhDr. Sidónia Horváthová | Riaditeľ | Objednávka | ||
| 153/18 | Fa za kominárske služby jeseň 2018 na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Juraj Gál revízny technik | 22800816 | Stavebné práce, opravárenské práce | 33,19 € | 05.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | ||||
| 154/18 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 216,22 € | 05.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | ||||
| 155/18 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 318,00 € | 05.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | ||||
| 156/18 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 411,00 € | 05.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | ||||
| 152/18 | Fa za stravné lístky na mesiac september 2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | Iné | 4 938,24 € | 04.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | ||||
| 34/2018 | oprava komínov a odstránenie nedostatkov strechy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SKILTECH, s.r.o. | 51073943 | Stavebné práce, opravárenské práce | 4 713,99 € | 04.09.2018 | 12.09.2018 | PhDr. Sidónia Horváthová | Riaditeľ | Objednávka | ||
| 31/2018 | stravné lístky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | Stavebné práce, opravárenské práce | 4 741,20 € | 04.09.2018 | 18.09.2018 | PhDr. Sidónia Horváthová | Riaditeľ | Objednávka | ||
| 32/2018 | papier A4 A3 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 855,18 € | 04.09.2018 | 18.09.2018 | PhDr. Sidónia Horváthová | Riaditeľ | Objednávka | ||
| 33/2018 | tonery | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 274,80 € | 04.09.2018 | 18.09.2018 | PhDr. Sidónia Horváthová | Riaditeľ | Objednávka | ||
| 150/18 | Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac 8/2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | Iné | 1 200,00 € | 03.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | ||||
| 151/18 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 122,34 € | 03.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | ||||
| 149/18 | Fa za kúpu novej vložky do zámky na dverách | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | METALIA a.s. | 31379486 | Iné | 157,56 € | 01.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra |