Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3788
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0008/19 | Objednávka na výučbu slovenského jazyka pre cudzincov v školskom roku 2019/2020 v sume 13€/hod. od 11.09.2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PaedDr. Lýdia Ďurišová | 37571249 | 13,00 € | 11.09.2019 | 30.09.2019 | Objednávka | |||||
| 226/19 | Fa za telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 153,70 € | 09.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| 225/19 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 545,14 € | 06.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| 221/19 | Fa za stravné lístky na mesiac september 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ticket Service,s.r.o. | 52005551 | Iné | 346,42 € | 05.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| 222/19 | Fa za stravné lístky na mesiac september 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 5 205,37 € | 05.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| 223/19 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 46,45 € | 05.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| 224/19 | Fa za revizie komína na Pal. zo zákona /jeseň/ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Juraj Gál revízny technik | 22800816 | Iné | 33,19 € | 05.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| 214/19 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 227,35 € | 04.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| 215/19 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 446,00 € | 04.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| 216/19 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 433,00 € | 04.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| 217/19 | Fa za vymalovanie / hygienický náter/ chodieb a miestností na VAZ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Rivero s.r.o. | 50690736 | Stavebné práce, opravárenské práce | 11 581,82 € | 04.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| 218/19 | Fa za vymaľovanie hyg. náter nadrozmerných priestorov schodiska na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Rivero s.r.o. | 50690736 | Stavebné práce, opravárenské práce | 4 126,20 € | 04.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| 219/19 | Fa za 2 ks okien, 2ks parapetných dosiek na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Okienkovo s r.o. | 52230937 | Stavebné práce, opravárenské práce | 10 650,00 € | 04.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| 220/19 | Fa za školské lavice a stoličky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Interiéry Riljak,s.r.o. | 43885306 | Iné | 5 953,12 € | 04.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| VO/0001/19 | Maľovanie 15 tried | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Radoslav Osuský | 5071147 | 9 999,00 € | 04.09.2019 | 04.09.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0002/19 | elektronické stravovacie poukažky plus poplatok z hodnoty vydaných el. stravovacích poukážok v počte 1351,00 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 5 205,37 € | 04.09.2019 | 05.09.2019 | Objednávka | |||||
| 213/19 | Fa na základe zmluvy za výkon funkcie zodp. osoby za predchádzajúci mesiac | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUDr.Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | Právne a konzultačné služby | 79,00 € | 03.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| 85/2019 | stravné lístky 9/2019 bez provízie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | Iné | 290,68 € | 03.09.2019 | 09.09.2019 | PhDr. Helena Hanuljaková | riaditeľka školy | Objednávka | ||
| 212/19 | Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac 8/2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | Iné | 1 200,00 € | 02.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| 211/19 | Fa za montáž, dodávku koberca do zborovne Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 2 455,22 € | 28.08.2019 | 12.10.2019 | Faktúra |