Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3788
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0012/19 | Objednávka na nákup nábytku do tried | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Interiéry Riljak,s.r.o. | 43885306 | 13 751,00 € | 27.09.2019 | 30.09.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0009/19 | Objednávka na výučbu Nemeckého jazyka v školskom roku 2019/2020 v Jazykovej škole. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Tomáš Sovinec, Tabaková 3, 811 07 Bratislava | 37564668 | 52,00 € | 26.09.2019 | 30.09.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0010/19 | Objednávka na výučbu Slovenského jazyka pre cudzincov v šk.r.2019/20 v počte 10 hod. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PhDr. Valéria Jágrová - JAVA, Škultétyho 30, 949 01 Nitra | 44333552 | 130,00 € | 26.09.2019 | 30.09.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0011/19 | Objednávka na výučbu Nemeckého jazyka v školskom roku 2019/2020 v Jazykovej škole v sume 13€/ hod. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Martin Broniš, Liniengasse 6/ 4/ 40, 1060 WIEN | 000000 | 13,00 € | 26.09.2019 | 30.09.2019 | Objednávka | |||||
| 238/19 | Fa podľa Zmluvy vytvorenie diela-web stranky 1sjs.sk ukončenie 2.etapy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 1 680,00 € | 25.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| 239/19 | Fa za Zákony v školskej praxi sept. 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. | 35908718 | Kultúra, média, tlač | 47,45 € | 25.09.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
| 237/19 | Fa za odvoz a uskladnenie odpadu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | dbarczi,s.r.o. | 36654591 | Iné | 240,00 € | 23.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| 236/19 | Fa za poistenie majetku od 23.10.2019-22.4.2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | Iné | 930,00 € | 20.09.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
| VO/0006/19 | Objednávka na výučbu anglického jazyka v školskom roku 2019/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Monika Popluhárová, BAT SPORT 96, s.r.o. Pri kríži 18, 841 02 Bratislava | 35899158 | 50,00 € | 20.09.2019 | 20.09.2019 | Objednávka | |||||
| 235/19 | Fa za dodanie a montáž vchodových dverí na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slaviaplast,s.r.o. | 44295529 | Stavebné práce, opravárenské práce | 5 288,16 € | 19.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| 234/19 | Fa za tonery do far.tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 517,44 € | 18.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| 232/19 | Fa za toner do far.kopírky, + 2ks tonerov do multif.zariadenia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 279,12 € | 17.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| 233/19 | Fa za doménu 1sjs.sk od 2.10.2019-1.10.2020, Správa DNS záznamov 1sjs.sk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 33,44 € | 17.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| VO/0007/19 | Objednávka na výučbu japonského jazyka v školskom roku 2019/2020 v sume 13€/hod. od 17.09.2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Masahiko Shiraki - ŠTÚDIO TATAMI, Haburská 89/43, 821 01 Bratislava - Ružinov | 41162986 | 13,00 € | 17.09.2019 | 30.09.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0004/19 | Tonery do tlačiarni /CF 280,530A,CE321 / | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 517,44 € | 16.09.2019 | 20.09.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0005/19 | Toner do far. kopírky Canon ImageReaderC3520i, toner do multifunkčného zariadenia Cano MF421dw | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 279,12 € | 16.09.2019 | 20.09.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0003/19 | Objednávka čistiacich a hygienických potrieb | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 923,61 € | 13.09.2019 | 20.09.2019 | Objednávka | |||||
| 227/19 | Fa za dodávku elektrickej energie na bránu Štetinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 3,17 € | 11.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| 228/19 | Fa podľa zmluvy č.WS-20190815001 zo dňa 15.8.2019 a článku 4 bod 2.b. ukončenie etapy č.1 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | Iné | 1 440,00 € | 11.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| 229/19 | Fa za EFT POS terminály o akceptácii platobných kariet za august 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | Iné | 92,24 € | 11.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra |