Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052/18 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 42,02 € | 08.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | ||||
| 044/18 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 146,86 € | 05.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | ||||
| 045/18 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. + Štetinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 852,93 € | 05.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | ||||
| 046/18 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 879,00 € | 05.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | ||||
| 047/18 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 411,00 € | 05.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | ||||
| 048/18 | Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac 2/2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | Iné | 1 200,00 € | 05.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | ||||
| 049/18 | Fa za stravné lístky na mesiac marec 2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | Iné | 4 545,21 € | 05.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | ||||
| 043/18 | Fa za Sanyo Cs 1900mAh NC-1900SCR batérie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | BATTEX Slovakia, s.r.o. | 35832274 | Iné | 399,00 € | 01.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | ||||
| 10/2018 | stravné lístky 3/2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | Iné | 4 363,58 € | 01.03.2018 | 14.03.2018 | PhDr. Sidónia Horváthová | Riaditeľ | Objednávka | ||
| 042/18 | Fa za časopisy Kronen Zeitung | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INTERPRESS SLOVAKIA spol.s.r.o. | 17326231 | Kultúra, média, tlač | 631,20 € | 27.02.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | ||||
| 041/18 | Fa za poskytnuté služby počítač.siete SANET január - marec 2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 300,00 € | 20.02.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | ||||
| 039/18 | Fa za časopisy Sprachlernzeitschrift vitamin de von Nr.75 bis 78 13 exemplaren | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Verein vitamin de e.V | 644010 | Kultúra, média, tlač | 187,20 € | 16.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | ||||
| 040/18 | Fa za zákony v školskej praxi febr.2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. | 35908718 | Kultúra, média, tlač | 46,10 € | 16.02.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | ||||
| 037/18 | Fa za kancelárske potreby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 712,42 € | 15.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | ||||
| 038/18 | Fa za tonery do tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 740,88 € | 15.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | ||||
| 036/18 | Fa za EFT POS terminály za 1/2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | Iné | 385,01 € | 14.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | ||||
| 09/2018 | Evidenčné tlačívá | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT a.s. | 31331131 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 64,28 € | 14.02.2018 | 15.02.2018 | PhDr. Sidonia Horváhová | Riaditeľ | Objednávka | ||
| 033/18 | Fa za dodávku elektrickej energie na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 590,32 € | 13.02.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | ||||
| 034/18 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz vyúčt.Fa | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 16,58 € | 13.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | ||||
| 035/18 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 46,45 € | 13.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra |