Zverejňovanie dokumentov Jazyková škola, Palisády

Palisády 38, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3335

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
17/2018 tlač kartičiek Jazyková škola, Palisády 17319145 PRINTHALL s.r.o. 47001828 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 360,00 € 03.05.2018 17.05.2018 PHDr. Sidónia Horváthová Riaditeľ Objednávka
079/18 Fa za stravné lístky na mesiac máj 2018 Jazyková škola, Palisády 17319145 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 Iné 4 253,22 € 02.05.2018 11.06.2018 Faktúra
080/18 Fa za spracobanie účtovníctva za mesiac 4/2018 Jazyková škola, Palisády 17319145 WE EKO, s.r.o. 06309763 Iné 1 200,00 € 02.05.2018 11.06.2018 Faktúra
078/18 Fa za daň z nehnuteľnosti na rok 2018 Jazyková škola, Palisády 17319145 Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže 00603481 Iné 36,35 € 30.04.2018 11.06.2018 Faktúra
16/2018 stravné lístky na mesiac máj 2018 Jazyková škola, Palisády 17319145 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 Iné 4 083,04 € 30.04.2018 17.05.2018 PhDr. Sidónia Horváthová Riaditeľ Objednávka
076/18 Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 Palivá, energie, voda, telefóny 162,46 € 26.04.2018 11.06.2018 Faktúra
077/18 Fa za tonery do tlačiarní Jazyková škola, Palisády 17319145 Cassus s.r.o. 35882786 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 686,64 € 26.04.2018 11.06.2018 Faktúra
15/2018 Fa za tonery do tlačiarní Jazyková škola, Palisády 17319145 Cassus s.r.o. 35882786 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 686,64 € 24.04.2018 03.05.2018 PhDr. Sidónia Horváthová Riaditeľ Objednávka
14/2018 výmenu okien + maľovanie, Vazovová Jazyková škola, Palisády 17319145 Dipl. Ing. DISS-Ing. Ďušan Ivanička 32061765 Stavebné práce, opravárenské práce 4 875,94 € 18.04.2018 18.04.2018 PhDr. Sidónia Horváthová Riaditeľ Objednávka
075/18 Fa poplatky na základe zmluvy EFT POS za služby terminály marec 2018 Jazyková škola, Palisády 17319145 Všeobecná úverová banka,a.s. 31320155 Iné 98,98 € 17.04.2018 14.05.2018 Faktúra
074/18 Fa za Webhosting 1sjs.sk + podpora od 1.5.2018 -31.7.2018 Jazyková škola, Palisády 17319145 AlejTech,spol.s.r.o. 36291374 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 171,11 € 16.04.2018 14.05.2018 Faktúra
073/18 Fa za Zákony v školskej praxi apríl 2018 Jazyková škola, Palisády 17319145 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. 35908718 Kultúra, média, tlač 45,05 € 16.04.2018 14.05.2018 Faktúra
072/18 Fa za miestny poplatok za komunálne služby a drobné stavebné odpady Jazyková škola, Palisády 17319145 Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže 00603481 Iné 647,01 € 13.04.2018 14.05.2018 Faktúra
069/18 Fa za čistenie klimatizačnej jednotky na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 KLIMAX.sk, s.r.o. 43878288 Iné 294,00 € 11.04.2018 14.05.2018 Faktúra
070/18 Fa za jarnú deratizáciu zo zákona na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 INSEKTPOL spol.s.r.o. 17311411 Iné 60,00 € 11.04.2018 14.05.2018 Faktúra
071/18 Fa za jarnú deratizáciu zo zákona na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 INSEKTPOL spol.s.r.o. 17311411 Stavebné práce, opravárenské práce 96,00 € 11.04.2018 14.05.2018 Faktúra
067/18 Fa za dodávku elektrickej energie na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 431,92 € 10.04.2018 11.06.2018 Faktúra
068/18 Fa za zrážky na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 Palivá, energie, voda, telefóny 46,45 € 10.04.2018 14.05.2018 Faktúra
064/18 Fa za dodávku elektrickej energie na Pal.+ Štet. Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 852,93 € 06.04.2018 14.05.2018 Faktúra
065/18 Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac 3/2018 Jazyková škola, Palisády 17319145 WE EKO, s.r.o. 06309763 Iné 1 200,00 € 06.04.2018 14.05.2018 Faktúra