Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3825
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144/19 | Fa za EFT POS terminály za mesiac máj 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | Iné | 101,54 € | 13.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | ||||
| 146/19 | Fa za vyrobu 5 ks klučov DOMiX-5 DAS ind. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | METALIA a.s. | 31379486 | Iné | 149,52 € | 13.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | ||||
| DFKV/0001/19 | oprava dvornej časti oporného múru | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Keller špeciálne zakladanie, spol.s.r.o. | 30775442 | 44 106,59 € | 13.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| 52/2019 | výroba 5 ks klúčov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Metalica a.s. | 31379486 | Iné | 149,52 € | 13.06.2019 | 18.06.2019 | PhDr. Horváthova Sidónia | Riaditeľ | Objednávka | ||
| 142/19 | Fa za Zákony v školskej praxi jun 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | Kultúra, média, tlač | 45,05 € | 12.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | ||||
| 51/2019 | za dodávku tonerov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 335,28 € | 12.06.2019 | 18.06.2019 | PhDr. Horváthova Sidónia | Riaditeľ | Objednávka | ||
| 49/2019 | maľovanie tried a náter soklov, Palisády | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Radoslav Osuský | Stavebné práce, opravárenské práce | 4 801,00 € | 08.06.2019 | 18.06.2019 | PhDr. Horváthova Sidónia | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 50/2019 | Objednávka poškodenej PVC krytiny, Palisady | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stanislav Pešek | Stavebné práce, opravárenské práce | 5 650,00 € | 08.06.2019 | 10.06.2019 | PhDr. Horváthova Sidónia | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 139/19 | Fa za výkon zodpovedne osoby za mesiac maj 2019 na základe Zmluvy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUDr.Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | Právne a konzultačné služby | 79,00 € | 07.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | ||||
| 140/19 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 261,36 € | 07.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | ||||
| 141/19 | Fa za tlačiarenské služby pošt.peňažné poukažky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 40,67 € | 07.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | ||||
| 137/19 | Fa za dodávku elektrickej energie brána štetinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 3,17 € | 06.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | ||||
| 138/19 | Fa za telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 157,20 € | 06.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | ||||
| 136/19 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 46,45 € | 06.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 135/19 | Fa za kancelárske potreby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 957,28 € | 05.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | ||||
| 132/19 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 225,00 € | 04.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | ||||
| 133/19 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 446,00 € | 04.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | ||||
| 134/19 | Fa za stravné lístky na mesiac jún 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ticket Service,s.r.o. | 52005551 | Iné | 4 548,56 € | 04.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | ||||
| 48/2019 | stravné lístky, bez provízie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ticket Service s.r.o. | 52 005 551 | Iné | 4 366,80 € | 04.06.2019 | 05.06.2019 | PhDr. Horváthova Sidónia | Riaditeľ | Objednávka | ||
| 47/2019 | kancelárske potreby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 957,28 € | 04.06.2019 | 06.06.2019 | PhDr. Horváthova Sidónia | Riaditeľ | Objednávka |