Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3621
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47/2018 | za stravné lístky 12/2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | Iné | 4 129,20 € | 04.12.2018 | 13.12.2018 | PhDr. Sidónia Horváthová | Riaditeľ | Objednávka | ||
228/18 | Fa v zmysle objednávky oprava komínov a odstránenie nedostatkov strechy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SKILTECH, s.r.o. | 51073943 | Stavebné práce, opravárenské práce | 4 713,99 € | 30.11.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
229/18 | Fa na základe objednávky - čistenie dažďových žľabov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SKILTECH, s.r.o. | 51073943 | Stavebné práce, opravárenské práce | 286,01 € | 30.11.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
227/18 | Fa za servis a diagnostika tel. + 2 ks telef.prístroj | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3T Juraj Šidelský | 13968611 | Iné | 203,00 € | 28.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||
45/2018 | za servis a diagnostika tel. +2ks telef. prístrojov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3TJuraj Šidelský ml. | 13968611 | Iné | 203,00 € | 28.11.2018 | 29.11.2018 | PhDr. Sidónia Horváthová | Riaditeľ | Objednávka | ||
43/2018 | Rohože s potlačou loga ŠJŠ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISI INVEST s.r.o. | 47815507 | Iné | 2 302,92 € | 28.11.2018 | 13.12.2018 | PhDr. Sidónia Horváthová | Riaditeľ | Objednávka | ||
226/18 | Fa za Kronen Zeitung na rok 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INTERPRESS SLOVAKIA spol.s.r.o. | 17326231 | Kultúra, média, tlač | 809,10 € | 27.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||
224/18 | Fa za Zákony v školskej praxi nov.2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. | 35908718 | Kultúra, média, tlač | 46,80 € | 26.11.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
225/18 | Fa za objednanú periodickú tlač na rok 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SLOVART G.T.G. s.r.o. | 31346359 | Kultúra, média, tlač | 256,80 € | 26.11.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
50393/1999 | Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o zabezpečení stravovania sprostredkovaním stravovacích služieb | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | Iné | 0,00 € | 26.11.2018 | 26.11.2018 | PhDr. Sidónia Horváthová | Riaditeľ | Zmluva | ||
221/18 | Fa za revízie pož.hydrantov, has.pristrojov + tlakova skúška na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | Iné | 129,00 € | 23.11.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
222/18 | Fa za revízie pož.hydrantov, has.pristrojov + tlakova skúška na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | Iné | 79,20 € | 23.11.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
223/18 | Fa za revízie elektr.spotrebičov ruč.náradia , bleskozvodov na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | Iné | 1 435,00 € | 23.11.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||
220/18 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 133,49 € | 22.11.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||
44/2018 | Fa za tonery do tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 808,32 € | 21.11.2018 | 13.12.2018 | PhDr. Sidónia Horváthová | Riaditeľ | Objednávka | ||
218/18 | Fa na základe Zmluvy EFT POS terminály za okt. 2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | Iné | 133,39 € | 20.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||
219/18 | Fa za poistenie veľkých rizík na obdobie od 16.12.2018 do 15.12.2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | Iné | 600,00 € | 20.11.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
243/18 | Fa za tonery do far.tlačiarní a ČB tlačiarne | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 808,32 € | 20.11.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
214/18 | Fa za služby počítač.siete SANET od okt.2018 do dec./2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 300,00 € | 19.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||
215/18 | Fa za Knihy pred tlačou-dokúpenie Bratislava z neba II | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | CBS | 36754749 | Iné | 247,50 € | 19.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra |