Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172/2010 | Dohoda o ukončení zmlúv | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 02.01.2018 | 03.01.2018 | PhDr. Sidónia Horváthová | Riaditeľ | Zmluva | ||
| 263/17 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 136,85 € | 28.12.2017 | 08.02.2018 | Faktúra | ||||
| 261/17 | Fa za Zákonník práce | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 11,50 € | 27.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | |||||
| 262/17 | Fa za tlačiarenské služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 61,67 € | 27.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | |||||
| 260/17 | Fa za servis far.kopírky REX ROTARY MPC2000AD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 125,92 € | 21.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | |||||
| 259/17 | Fa za komunálny odpad na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže | 00603481 | Iné | 82,95 € | 14.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | ||||
| 258/17 | Fa za EFT POS terminály november 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | Iné | 79,40 € | 14.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | ||||
| 257/17 | Fa za poistenie zodpovednosti na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | Iné | 600,00 € | 13.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | ||||
| 254/17 | Fa za servis resp. čistenie kopírky REX ROTARY AFICIO MPC 2000 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | Iné | 45,60 € | 11.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | ||||
| 255/17 | Fa za servis vykurovacieho zariadenia Buderus na Pal. + škols. byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ELOTIS Otto Morávek | 37504967 | Iné | 270,00 € | 11.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | ||||
| 256/17 | Fa za komunálny odpad na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže | 00603481 | Iné | 149,31 € | 11.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | ||||
| 253/17 | Fa za dodávku elektrickej energie na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 537,20 € | 07.12.2017 | 08.02.2018 | Faktúra | ||||
| 251/17 | Fa za vodné a stočné na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 164,95 € | 06.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | ||||
| 252/17 | Fa za telef. poplatky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 164,04 € | 06.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | ||||
| 250/17 | Fa za montáž, demontáž nového čerpadla Sigma50NTT premium | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | Iné | 1 190,00 € | 05.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | ||||
| 59/2017 | odstránenie uvoľnenej rímsy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SKILTECH s.r.o. | 51073943 | Stavebné práce, opravárenské práce | 310,00 € | 05.12.2017 | 07.12.2017 | PhDr. Sidónia Horváthová | Riaditeľ | Objednávka | ||
| 2401719175 | Poistná zmluva | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa a.s. | 35709332 | Iné | 600,00 € | 05.12.2017 | 13.12.2017 | PhDr. Sidónia Horváthová | Riaditeľ | Zmluva | ||
| 244/17 | Fa za stravné lístky na mesiac december 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | Iné | 3 823,99 € | 04.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | ||||
| 245/17 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 130,12 € | 04.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | ||||
| 246/17 | Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac november 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | Iné | 1 200,00 € | 04.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra |