Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3788
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286/19 | Fa za dodávku elektrickej energie na Štetinovej ul. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 3,17 € | 07.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 287/19 | Fa za telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 160,67 € | 07.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| VO/0026/19 | Tonery do tlačiarní 9ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 593,28 € | 07.11.2019 | 15.11.2019 | Objednávka | |||||
| 281/19 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 46,45 € | 06.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 282/19 | Fa za montáž klimatizácie do zborovne a miestnosti zaástupcu riad. na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KLIMAX.sk, s.r.o. | 43878288 | Stavebné práce, opravárenské práce | 3 059,20 € | 06.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 283/19 | Fa za montáž klimatizácie do serverovne na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KLIMAX.sk, s.r.o. | 43878288 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 757,20 € | 06.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| VO/0025/19 | elektronické stravovacie poukážky - vydanie 1244 ks november 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 5 005,86 € | 06.11.2019 | 15.11.2019 | Objednávka | |||||
| 279/19 | Fa za dodávku plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 2 233,00 € | 05.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 280/19 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 446,00 € | 05.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 276/19 | Fa na základe Zmluvy o poskytovaní služieb zodpovednej osoby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUDr.Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | Právne a konzultačné služby | 79,00 € | 04.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 277/19 | Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac 10/2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | Iné | 1 200,00 € | 04.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 278/19 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 227,35 € | 04.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 275/19 | Fa na základe cenovej ponuky a priloženého súpisu prác na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stanislav Pešek | 40156486 | 12 098,00 € | 29.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 274/19 | Fa na základe cenovej ponuky podlahová krytina koberec dodávka a montáž | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 555,12 € | 29.10.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 272/19 | Fa za odvoz a uskladnenie odpadu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | dbarczi,s.r.o. | 36654591 | 180,00 € | 25.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 273/19 | Fa za opravu a výmenu liatinového radiátora | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Inštalater IVAN | 47061227 | 756,34 € | 25.10.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 270/19 | Fa na základe Zmluvy WEB stránky ukončenie záverečnej etapy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | 480,00 € | 24.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 271/19 | Fa za periodickú tlačna rok 2020 časopis National Geographic | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SLOVART G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 283,20 € | 24.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0024/19 | Objednávka na výmenu a dodávku 24ks LED trubíc | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | J&F | 36854557 | 550,00 € | 24.10.2019 | 04.11.2019 | Objednávka | |||||
| 268/19 | Fa za revíziu kotla na Vaz jeseň 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | 485,00 € | 23.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra |