Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3788
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129/20 | služby počítačovej siete 4-6/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 18.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| 128/20 | dodávka el. energie na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 410,50 € | 12.05.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| 127/20 | dodávka el. energie na Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 251,60 € | 12.05.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| 123/20 | zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 42,02 € | 11.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 126/20 | žalúzie do tried a kancelárií | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ReflexRol s.r.o. | 48074934 | 782,18 € | 11.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 122/20 | výúčba Sj za apríl 2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PhDr. Valéria Jágrová - JAVA, Škultétyho 30, 949 01 Nitra | 44333552 | 390,00 € | 11.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 125/20 | telekomunikačné poplatky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 125,63 € | 11.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| 124/20 | dodávka elektriny na bránu Stetinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,00 € | 11.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0025/20 | podlahová krytina | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 1 700,00 € | 11.05.2020 | 18.05.2020 | Objednávka | |||||
| 121/20 | výučba JJ za apríl 2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Masahiko Shiraki - ŠTÚDIO TATAMI, Haburská 89/43, 821 01 Bratislava - Ružinov | 41162986 | 78,00 € | 06.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| 119/20 | elektronické stravovacie poukážky 5/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 641,72 € | 05.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 116/20 | vodné stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 200,60 € | 05.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 118/20 | dodávka zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 560,00 € | 05.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 117/20 | dodávka zemného plynu na Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 399,00 € | 05.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 120/20 | výučba NJ za apríl 2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Tomáš Sovinec, Tabaková 3, 811 07 Bratislava | 37564668 | 208,00 € | 05.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0024/20 | elektronické stravovacie poukážky na mesiac máj 2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 641,72 € | 05.05.2020 | 18.05.2020 | Objednávka | |||||
| 115/20 | spracovanie účtovníctva | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 200,00 € | 04.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 114/20 | výučba RJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Anna Mogilevskaia | 52251829 | 195,00 € | 04.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 112/20 | výúčba Sj za marec 2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PhDr. Valéria Jágrová - JAVA, Škultétyho 30, 949 01 Nitra | 44333552 | 585,00 € | 29.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 113/20 | 30 ks Slovak Spectator | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PETIT PRESS,a.s. | 35790253 | 280,80 € | 29.04.2020 | 18.05.2020 | Faktúra |