Zverejňovanie dokumentov Jazyková škola, Palisády

Palisády 38, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3257

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
098/19 Fa za GHS 333iX-5 DAS 50/50mm vložka DOM Jazyková škola, Palisády 17319145 METALIA a.s. 31379486 209,40 € 30.04.2019 11.07.2019 Faktúra
096/19 Fa za materiál použitý na sprievodnú akciu 27.3.2019 ERASMUS + Jazyková škola, Palisády 17319145 SOŠ beauty služieb, Račianska 105, 82108 Bratislava 17314895 350,00 € 29.04.2019 14.05.2019 Faktúra
29/2019 Objednávka hygienického náteru Jazyková škola, Palisády 17319145 Radoslav Osuský Stavebné práce, opravárenské práce 2 027,50 € 29.04.2019 07.05.2019 PhDr. Sidónia Horváthová Riaditeľ Objednávka
30/2019 Objednávka výmeny poškodenej PVC krytiny Jazyková škola, Palisády 17319145 Stanislav Pešek Stavebné práce, opravárenské práce 3 887,50 € 29.04.2019 07.05.2019 PhDr. Sidónia Horváthová Riaditeľ Objednávka
31//2019 Objdnávka skríň a vešiakov Jazyková škola, Palisády 17319145 Linea SK, s.r.o. Stavebné práce, opravárenské práce 1 576,17 € 29.04.2019 29.04.2019 PhDr. Horváthova Sidónia Riaditeľ Objednávka
095/19 Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 142,40 € 25.04.2019 11.07.2019 Faktúra
28/2019 objednávka na A4 Jazyková škola, Palisády 17319145 Cassus s.r.o. 35882786 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 770,40 € 25.04.2019 25.04.2019 PhDr. Sidónia Horváthová Riaditeľ Objednávka
26/2019 Objednávka hygienického náteru Jazyková škola, Palisády 17319145 Radoslav Osuský Stavebné práce, opravárenské práce 1 072,90 € 24.04.2019 24.04.2019 PhDr. Sidónia Horváthová Riaditeľ Objednávka
27/2019 Objednávka hygienického náteru Jazyková škola, Palisády 17319145 Ladislav Valent Stavebné práce, opravárenské práce 1 400,00 € 24.04.2019 24.04.2019 PhDr. Sidónia Horváthová Riaditeľ Objednávka
512/2019 Oprava sociálneho zariadenia Jazyková škola, Palisády 17319145 Elinss s.r.o. 44899831 Stavebné práce, opravárenské práce 14 280,98 € 18.04.2019 19.04.2019 PhDr. Sidónia Horváthová Riaditeľ Zmluva
094/19 Fa za Webhosting 1sjs.sk + podpora od 1.5.2019 - 31.7.2019, Webhosting intranetu 5 používateĺov Jazyková škola, Palisády 17319145 AlejTech,spol.s.r.o. 36291374 171,11 € 17.04.2019 14.05.2019 Faktúra
093/19 Fa za komunálny odpad na Pal. + Vaz / druhá štvrťročná splátka / Jazyková škola, Palisády 17319145 Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže 00603481 638,71 € 17.04.2019 14.06.2019 Faktúra
24/2019 Renovácia povrchu tabúľ Jazyková škola, Palisády 17319145 Tamás Lovász - TL Holding Iné 1 194,24 € 17.04.2019 17.04.2019 PhDr. Horváthova Sidónia Riaditeľ Objednávka
25/2019 Objednávka výmeny poškodenej PVC krytiny Jazyková škola, Palisády 17319145 Stanislav Pešek Stavebné práce, opravárenské práce 994,00 € 17.04.2019 17.04.2019 PhDr. Sidónia Horváthová Riaditeľ Objednávka
092/19 Fa za zákony v školskej praxi apr.2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. 35908718 47,85 € 16.04.2019 14.05.2019 Faktúra
22/2019 Objednávka interaktívnych tabúľ Jazyková škola, Palisády 17319145 Tamás Lovász - TL Holding Iné 4 050,80 € 15.04.2019 16.04.2019 PhDr. Horváthova Sidónia Riaditeľ Objednávka
23/2019 Zmluva o inzercii v magazíne CAFE NEWS Jazyková škola, Palisády 17319145 BOYANTE, s.r.o. Kultúra, média, tlač 480,00 € 15.04.2019 16.04.2019 PhDr. Sidónia Horváthová Riaditeľ Objednávka
091/19 Fa na základe zmluvy EFT POS terminály za mesiac marec 2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 Všeobecná úverová banka,a.s. 31320155 117,08 € 12.04.2019 14.05.2019 Faktúra
090/19 Fa Daň z nehnuteľnosti na rok 2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže 00603481 36,35 € 11.04.2019 14.05.2019 Faktúra
089/19 Fa za revíziu čistenie klimatizačnej jednotky na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 KLIMAX.sk, s.r.o. 43878288 294,00 € 10.04.2019 14.05.2019 Faktúra