Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3621
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0015/20 | Objednávka na elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 714,15 € | 10.03.2020 | 29.03.2020 | Objednávka | |||||
| 068/20 | 9 ks HP 250 G7, 9 ks. slúchatka k PC | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 4 501,44 € | 09.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 071/20 | školenie PAM rozširujúce BA 25.2.2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 336,00 € | 09.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 067/20 | výučba JJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Masahiko Shiraki - ŠTÚDIO TATAMI, Haburská 89/43, 821 01 Bratislava - Ružinov | 41162986 | 78,00 € | 09.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 070/20 | dodávka el. energie na Pal. + Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 206,07 € | 09.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| 069/20 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 147,65 € | 09.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| 065/20 | dodávka el. energie na Pal. brána | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,00 € | 05.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 066/20 | elektronické stravovacie poukážky na marec 2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 714,15 € | 05.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 064/20 | zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 40,92 € | 05.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 063/20 | výučba SJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PhDr. Valéria Jágrová - JAVA, Škultétyho 30, 949 01 Nitra | 44333552 | 260,00 € | 04.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 059/20 | maliarske práce Palisády | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Radoslav Osuský | 5071147 | 4 643,95 € | 03.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 058/20 | servisné služby výpočtovej techniky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 647,81 € | 03.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 061/20 | dodávka zemné plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 560,00 € | 03.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 060/20 | dodávka zemné plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 399,00 € | 03.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 062/20 | Výučba NJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Tomáš Sovinec, Tabaková 3, 811 07 Bratislava | 37564668 | 156,00 € | 03.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 056/20 | sprac. účtovníctva za mesiac 2/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 200,00 € | 02.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 057/20 | výučba RJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Anna Mogilevskaia | 52251829 | 442,00 € | 02.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 055/20 | výučba AJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | BAT SPORT 96, s.r.o. | 35899158 | 24,00 € | 28.02.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 054/20 | poplatok za znecistenie ovzdušia na 2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže | 00603481 | 6,70 € | 27.02.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 053/20 | Tonery do tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 528,48 € | 26.02.2020 | 29.03.2020 | Faktúra |