Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3335
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
258/19 | Fa za EFT POS terminály o akceptácii platobných kariet za 09/2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 561,01 € | 11.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
255/19 | Fa poplatky za telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 159,29 € | 10.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
256/19 | Fa za kladenie deratizačných nástrah jeseň 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | Iné | 96,00 € | 10.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
257/19 | Fa za kladenie deratizačných nástrah jeseň 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | Iné | 60,00 € | 10.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
254/19 | Fa za časopisy Ensemble,Todos Amigos, Aduléscens, Davaj | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Didaktis,s.r.o. | 31322590 | Kultúra, média, tlač | 156,42 € | 09.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
253/19 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 918,64 € | 08.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
VO/0020/19 | Dodanie a inštaláciu klimatizácie do 1 miestnosti na 1. posch. na Vazovovej 14 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KLIMAX.sk, s.r.o. | 43878288 | 1 757,20 € | 08.10.2019 | 25.10.2019 | Objednávka | |||||
VO/0019/19 | Výmena radiátora v triede č. 10 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Inštalaterivan.sk | 47061227 | 600,00 € | 08.10.2019 | 04.11.2019 | Objednávka | |||||
249/19 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 45,35 € | 07.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
250/19 | Fa za dodávku elektrickej energie Štetinova brána | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 3,17 € | 07.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
251/19 | Fa podľa zmluvy za výkon funkcie zodp. osoby za kalend.mesiac Zmluva o poskytovaní služieb zod.os. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUDr.Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | Právne a konzultačné služby | 79,00 € | 07.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
252/19 | Maľovanie 15 tried, náter soklov a radiátorov na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Radoslav Osuský | 5071147 | Stavebné práce, opravárenské práce | 9 999,00 € | 07.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
VO/0016/19 | elektronické stravné lístky 10/19 - 1274 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 5 126,58 € | 07.10.2019 | 04.11.2019 | Objednávka | |||||
VO/0017/19 | Maľovanie triedy č.2 po zatečení stropu havária | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Radoslav Osuský | 5071147 | 666,00 € | 07.10.2019 | 04.11.2019 | Objednávka | |||||
VO/0018/19 | Objednávka na výučbu Ruského jazyka v školskom roku 2019/2020 v Jazykovej škole za sumu 13€/hod. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Anna Mogilevskaia | 52251829 | 13,00 € | 07.10.2019 | 04.11.2019 | Objednávka | |||||
VO/0015/19 | Dodanie a inštaláciu klimatizácie do 2 miestností na 1.posch. na Vazovovej 14 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KLIMAX.sk, s.r.o. | 43878288 | 3 059,20 € | 04.10.2019 | 25.10.2019 | Objednávka | |||||
246/19 | Fa za vodné, stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 227,35 € | 03.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
247/19 | Fa za školské lavice + stoličky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Interiéry Riljak,s.r.o. | 43885306 | Iné | 8 016,16 € | 03.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
244/19 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 350,00 € | 02.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
245/19 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 446,00 € | 02.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra |