Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3532
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148/20 | dodávka elektrickej energie na Pal. + Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 564,66 € | 09.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| 147/20 | telefonne poplatky za 5/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 126,76 € | 09.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0029/20 | tonery do tlaciarni | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 754,92 € | 09.06.2020 | 23.06.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0030/20 | Kreslá: Strandmon 2 ks, kód 403.598.55 poťah Gilhov viacfarebný , 2 ks, kód 803.598.44 poťah Djuparp tmavozelena, GUBBO 2 ks, kód 703.449.66, poťah svetlosivá | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 974,00 € | 09.06.2020 | 23.06.2020 | Objednávka | |||||
| 146/20 | havária vrátnica, kanalizácia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 4 795,45 € | 05.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| 143/20 | zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 44,23 € | 04.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| 142/20 | vyúčba SJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PhDr. Valéria Jágrová - JAVA, Škultétyho 30, 949 01 Nitra | 44333552 | 455,00 € | 04.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| 145/20 | vyúčba NJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Tomáš Sovinec, Tabaková 3, 811 07 Bratislava | 37564668 | 208,00 € | 04.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| 144/20 | dodávka elektrickej energie na Štetinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,00 € | 04.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| 139/20 | vodné, stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 200,60 € | 03.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| 141/20 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 4 293,61 € | 03.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| 140/20 | elektronická karta stravná | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 5,40 € | 03.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0027/20 | Objednávka na vydanie elektronickej karty | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 5,40 € | 03.06.2020 | 08.06.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0028/20 | elektronické stravovacie poukážky jún 2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 4 293,61 € | 03.06.2020 | 08.06.2020 | Objednávka | |||||
| 136/20 | dodávka zemného plynu | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 399,00 € | 02.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| 135/20 | dodávka zemného plynu | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 560,00 € | 02.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| 137/20 | vyúčba RJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Anna Mogilevskaia | 52251829 | 156,00 € | 02.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| 138/20 | výučba JJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Masahiko Shiraki - ŠTÚDIO TATAMI, Haburská 89/43, 821 01 Bratislava - Ružinov | 41162986 | 104,00 € | 02.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| 134/20 | spracovanie účtovníctva 5/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 200,00 € | 01.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| 132/20 | dezinfekcia na ruky poča ŠJS | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mikrochem Trade, spol. s r. o. | 35948655 | 283,56 € | 26.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra |