Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3335
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292/19 | Fa za nákup lavice + stoličky + skrine na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Interiéry Riljak,s.r.o. | 43885306 | Iné | 12 468,32 € | 12.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 288/19 | Fa za tonery do tlačiarní far. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 593,28 € | 11.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 289/19 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 319,72 € | 11.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| VO/0028/19 | Kancelársky paier A4 Q-Connect v množstve 40kr. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 700,00 € | 11.11.2019 | 15.11.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0027/19 | nákup kancelárskeho papiera A4 Q-Connect v množstve 20kr. 1 kr. 5 balíkov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 385,00 € | 08.11.2019 | 15.11.2019 | Objednávka | |||||
| 284/19 | Fa za elektronické stravovacie poukážky na mesiac november 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 5 005,86 € | 07.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 285/19 | Fa na základe Zmluvy č.WS-20191029 web str. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 1 996,00 € | 07.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 286/19 | Fa za dodávku elektrickej energie na Štetinovej ul. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 3,17 € | 07.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 287/19 | Fa za telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 160,67 € | 07.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| VO/0026/19 | Tonery do tlačiarní 9ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 593,28 € | 07.11.2019 | 15.11.2019 | Objednávka | |||||
| 281/19 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 46,45 € | 06.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 282/19 | Fa za montáž klimatizácie do zborovne a miestnosti zaástupcu riad. na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KLIMAX.sk, s.r.o. | 43878288 | Stavebné práce, opravárenské práce | 3 059,20 € | 06.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 283/19 | Fa za montáž klimatizácie do serverovne na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KLIMAX.sk, s.r.o. | 43878288 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 757,20 € | 06.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| VO/0025/19 | elektronické stravovacie poukážky - vydanie 1244 ks november 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 5 005,86 € | 06.11.2019 | 15.11.2019 | Objednávka | |||||
| 279/19 | Fa za dodávku plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 2 233,00 € | 05.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 280/19 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 446,00 € | 05.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 276/19 | Fa na základe Zmluvy o poskytovaní služieb zodpovednej osoby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUDr.Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | Právne a konzultačné služby | 79,00 € | 04.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 277/19 | Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac 10/2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | Iné | 1 200,00 € | 04.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 278/19 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 227,35 € | 04.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 275/19 | Fa na základe cenovej ponuky a priloženého súpisu prác na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stanislav Pešek | 40156486 | 12 098,00 € | 29.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra |