Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3335
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014/20 | Fa za Webhosting intranetu 5 používateľov od 1.2.2020-30.4.2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 54,00 € | 20.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| 015/20 | Fa na základe Zmluvy o poskytovaní služieb zodpovednej osoby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUDr.Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | 79,00 € | 20.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| 013/20 | Fa za čistiace potreby na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | 381,76 € | 17.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| 012/20 | Fa za hygienické potreby na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | 693,90 € | 17.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| 009/20 | Fa za dodávku elektrickej energie na bránu Štetinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 3,00 € | 15.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | ||||
| 010/20 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 399,00 € | 15.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | ||||
| 011/20 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 560,00 € | 15.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | ||||
| 007/20 | Fa za EFT POS terminály za december 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | Iné | 63,03 € | 14.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | ||||
| 008/20 | Fa za servis telefónnej linky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3TJuraj Šidelský ml. | 13968611 | Stavebné práce, opravárenské práce | 60,00 € | 14.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | ||||
| 006/20 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 208,26 € | 10.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | ||||
| VO/0004/20 | objednávka - Protokol o štátnej jazykovej skúške - obal /pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky/ č. 057 MŠVVaŠ SR v počte 200 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | 40,00 € | 10.01.2020 | 13.01.2020 | Objednávka | |||||
| 002/20 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 46,45 € | 09.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | ||||
| 003/20 | Fa za telekomunikačné poplatky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 148,96 € | 09.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | ||||
| 004/20 | Fa za elektronické stravovacie poukažky na 1/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 4 386,16 € | 09.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | ||||
| 005/20 | Fa za elektronicke poukažky CallioPlus | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 100,60 € | 09.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | ||||
| VO/0003/20 | Čistiace potreby. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 381,76 € | 09.01.2020 | 13.01.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0002/20 | Hygienické potreby. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 693,90 € | 08.01.2020 | 13.01.2020 | Objednávka | |||||
| 001/20 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 227,35 € | 07.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | ||||
| VO/0001/20 | Objednávka na stravné lístky na mesiac január 2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 4 386,16 € | 02.01.2020 | 13.01.2020 | Objednávka | |||||
| 347/19 | Fa za hygienické potreby na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | 583,66 € | 31.12.2019 | 17.02.2020 | Faktúra |