Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3788
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0077/20 | Tonery do tlačiarní 8ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 836,24 € | 25.11.2020 | 18.01.2021 | Objednávka | |||||
| 319/20 | 2 ks notebooky Asus 14X409JA-EK008T | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 1 101,70 € | 23.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0076/20 | 2 ks notebooky Asusn14 X409JA-EK008T | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 1 101,70 € | 23.11.2020 | 18.01.2021 | Objednávka | |||||
| 318/20 | 2 ks NTB Acer Aspire SSD +N/Graphics | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PARTNER Retail s.r.o. | 48127124 | 858,31 € | 18.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0075/20 | 2 ks NTB Acer Aspire 128 GB | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PARTNER Retail s.r.o. | 48127124 | 858,31 € | 18.11.2020 | 18.01.2021 | Objednávka | |||||
| 317/20 | redukcia alza power 5 ks, reproduktory 10 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 262,54 € | 16.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 316/20 | služby počitačovej siete SANET 10/2020 - 12/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 16.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0074/20 | Redukcia Alza Power HDMI 5ks, reproduktory Gogen PSU 102 2.0 10ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 262,54 € | 16.11.2020 | 11.10.2022 | Objednávka | |||||
| 315/20 | revízia elektro zar. a bleskozvodov, elektr. inštalácie budovy, kotolna | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 1 440,00 € | 13.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 314/20 | revízia elektro zar. a bleskozvodov Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 550,00 € | 13.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 312/20 | mimoriadny odvoz komun odpadu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže | 00603481 | 16,59 € | 11.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0072/20 | Revízie elektr. spotrebičov a náradia Pal. OP a OS elektr.m inštalácia a kotolňa,Pal. kontrola bleskozvodu Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 1 440,00 € | 10.11.2020 | 27.12.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0073/20 | Revízie elektr. spotrebičov a náradia na Vaz kontrola bleskozvodu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 550,00 € | 10.11.2020 | 27.12.2020 | Objednávka | |||||
| 311/20 | EFT POS terminály za 10/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 105,74 € | 09.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 310/20 | dodavka elektrickej energie na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 973,63 € | 06.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 309/20 | dodávka elektrickej energie Štetinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,00 € | 06.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 308/20 | poplatky za telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 114,41 € | 06.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 307/20 | inštalácia ovládača a nastavenie Accouting | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 72,00 € | 05.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 306/20 | zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 47,93 € | 05.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0068/20 | 5 ks monitorov HP 27y IPS | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ELEKTROSPED | 35765038 | 640,00 € | 05.11.2020 | 27.12.2020 | Objednávka |