Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3335
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301/19 | Fa za poistenie veľkých rizík podľa Zmluvy od 16.12.2019 -15.12.2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 600,00 € | 25.11.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 304/19 | Fa za časopisy Friendship v počte 31ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Matilda Blahová-FLP | 33621462 | 158,50 € | 25.11.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 305/19 | Fa za časopisy Friendship 15 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Matilda Blahová-FLP | 33621462 | 75,00 € | 25.11.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0033/19 | Servisné práce, testovanie sieti Wifi Pal., zapojenie sieťových prvkov na Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Networ s.r.o. | 35889101 | 1 302,96 € | 25.11.2019 | 27.11.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0035/19 | Štrukturovaná kabeláž - sieťové rozvody pre WiFi. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | L.J. Service s.r.o. | 36207799 | 2 574,00 € | 25.11.2019 | 27.11.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0034/19 | Objednávka na výučbu Anglického jazyka v školskom roku 2019/2020 v Jazykovej škole, Palisády 38. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Just Law Texts s.r.o.Royova 2887/21 831 01 Bratislava-mestská časť Nové Mesto | 51980690 | 182,00 € | 25.11.2019 | 27.11.2019 | Objednávka | |||||
| 298/19 | Fa za revízie elektrických spotrebičov a bleskozvodu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | RUŠEZ- Ing. Dzuba | 11800666 | 450,00 € | 20.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 299/19 | Fa za revízie elektrospotrebičov + bleskozvody na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | RUŠEZ- Ing. Dzuba | 11800666 | 700,00 € | 20.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 300/19 | Fa za opravu kanalizačného potrubia v kancelárii zástupcu RO JŠ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANAL M.P.S. s r.o. | 35710357 | 467,35 € | 20.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 295/19 | Fa za tonery do farebnej kopírky Canon 35201i, tonery 2ks do multifukkčného zariadenia CanonMF421 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 597,12 € | 20.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 297/19 | Fa za kancelárske potreby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 763,09 € | 20.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 296/19 | Fa na základe Zmluvy za poskytnuté služby počitačovej sieteSANET obd.okt. - dec.2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 20.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0032/19 | Objednávka na nábytok do riaditeľne 1ks stôl a stoličky 6ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | DESIGN OFFICE Bratislava, s.r.o. | 47500832 | 4 630,61 € | 19.11.2019 | 27.11.2019 | Objednávka | |||||
| 294/19 | Fa za EFT POS terminály za október 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | Iné | 152,92 € | 18.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| VO/0031/19 | Kancelárske potreby -popisovače na biele tabule, poštové obálky, spisové dosky, dvojhárky, štitky na šanóny,lepiace tyčinky, spinky do zošívačky filcové vankúše Dahle na stierky. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 763,09 € | 18.11.2019 | 27.11.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0029/19 | tonery do farebnej kopírky Canon 3521i -4ks toner do multifunkčného zariadenia Canon MF421 -2ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 534,72 € | 14.11.2019 | 15.11.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0030/19 | Objednávka na 2ks vertikálnych žalúzií Eclisse1 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VENYS,s.r.o. | 44761210 | 352,26 € | 14.11.2019 | 15.11.2019 | Objednávka | |||||
| 293/19 | Fa za revízie hasiacich prístrojov a hydrantov na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | Iné | 159,77 € | 13.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 290/19 | Fa za kancelársky kopírovací papier A4 Q-Connect 80mg na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 385,20 € | 12.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 291/19 | Fa za kopírovací kancelársky papier A4 Q-Connect 80 mg na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 770,40 € | 12.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra |